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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，外貿(mào)企業(yè)出口不予退稅的，要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷直接按內(nèi)銷開具發(fā)票，繳納稅款。那出口發(fā)票就的沖紅，在開具內(nèi)銷票？關(guān)鍵出口發(fā)票里面有很多項(xiàng)，這樣在沖紅很麻煩，能否在開具出口發(fā)票就把不能退稅的直接開內(nèi)銷票呢？
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你可以直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷
不用紅沖重新開的
你是什么原因不能退稅
2020 05/29 13:51
84785024 
2020 05/29 14:03
國家明確不能退稅產(chǎn)品還有樣品。國家明確不能退稅產(chǎn)品本身就開出口發(fā)票了，那在直接開內(nèi)銷發(fā)票不就重復(fù)了？
84785024
2020 05/29 14:07
現(xiàn)在需要稅務(wù)出具(出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明)，開這個(gè)證明，供應(yīng)商開的進(jìn)賬發(fā)票才能抵扣，需要開內(nèi)銷發(fā)票。
郭老師 
2020 05/29 14:11
你直接開出口的發(fā)票，不能退稅的，你轉(zhuǎn)內(nèi)銷就可以啊。
84785024
2020 05/29 14:13
賬務(wù)處理轉(zhuǎn)內(nèi)銷？一直都是這么操作的，現(xiàn)在稅務(wù)說不行，必須得開內(nèi)銷發(fā)票，才能抵扣
郭老師
2020 05/29 14:25
是不是每次都要開了出口然后紅沖了
再開內(nèi)銷
我這邊不這樣
直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行
84785024
2020 05/29 14:38
不開的話，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明沒得開具，進(jìn)項(xiàng)票就沒得抵扣?，F(xiàn)在都不知道該如何操作
郭老師
2020 05/29 14:41
那你們現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后開帶稅率的。
84785024
2020 05/29 14:47
還沒操作過，不知道怎么處理
郭老師
2020 05/29 14:57
普票開票頁面點(diǎn)開然后開負(fù)數(shù)，發(fā)點(diǎn)負(fù)數(shù)，會(huì)讓你輸入之前籃子發(fā)票的號碼代碼，剩下的按提示操作就可以，哪些不能退稅你開哪些
然后再重新開一個(gè)普票，帶稅率的。
84785024
2020 05/29 15:02
還有一些是樣品的，要開一半紅字票，可以開嗎？有咨詢過同事說是這樣開紅字票會(huì)有問題
郭老師
2020 05/29 15:07
可以的
只能這么開
有啥問題
沒有惡意作廢
84785024
2020 05/29 15:16
這樣子，那我試著開下。謝謝你
郭老師
2020 05/29 15:31
不用客氣的。應(yīng)該的
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