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我們是建筑勞務分包公司，主要跟總包方簽訂的是勞務清包工 計提勞務費 是不是 借 工程施工—某某項目 貸 應付職工薪酬-勞務費 可以嗎
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你好，
可以的，
2020 05/28 13:18
84785018 
2020 05/28 13:30
每個月 月終了都要結(jié)轉(zhuǎn)個成本是不是
84785018
2020 05/28 13:30
我要是直接記 借 主營業(yè)務成本-某某項目 貸 應付職工薪酬 可以嗎
郭老師 
2020 05/28 13:30
你當月有確認收入的需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
沒有的不用
84785018
2020 05/28 13:35
因為每個月都是計提工資 但是不一定發(fā)放，發(fā)放得看總包方 總包方給我們付款我們才要付工資，老師我現(xiàn)在有點迷茫，要是三月 四月都計提工資各一百萬，在五月初的時候我們收到總發(fā)包方的工資及管理費202萬 并付出去工資200萬，這三個月應分別如何做分錄
郭老師
2020 05/28 13:37
借工程施工貸應付職工薪酬，三四月份都這么做。
五月份借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
借主營業(yè)務成本貸工程施工，應付職工薪酬貸銀行存款應交稅費。
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