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您好，當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保，還用計(jì)提嗎？如果社保個(gè)人部分計(jì)入其他應(yīng)付款，發(fā)工資時(shí)需要扣除的話，是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候扣除當(dāng)月的社保嗎？還是當(dāng)月發(fā)上月工資的時(shí)候扣除上個(gè)月的社保？感謝

84785006| 提問時(shí)間：2020 05/28 12:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保也需要計(jì)提 當(dāng)月發(fā)上月工資的時(shí)候扣除上個(gè)月的社保
2020 05/28 12:55
84785006
2020 05/28 14:28
您好，那豈不是其他應(yīng)付款個(gè)人社保會有借方余額，當(dāng)月交社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸：銀行。發(fā)工資是借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸：銀行，這其中發(fā)工資的其應(yīng)付款如果扣的是上個(gè)月的話，這個(gè)月繳納的其他應(yīng)付款個(gè)人社保會在其他應(yīng)付借方掛著嗎？
bamboo老師
2020 05/28 14:29
先繳納后扣工資 用其他應(yīng)收款 現(xiàn)在借方掛著 發(fā)放工資的時(shí)候扣回
84785006
2020 05/28 14:36
那如果先扣后交的話，是不是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候，就要把當(dāng)月的社?？鄢?？如果不是的話，請教一下，需要怎么做？謝謝
bamboo老師
2020 05/28 14:42
先扣后交的話，是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候，就要把當(dāng)月的社?？鄢?/div>
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