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問(wèn)題已解決
就是有個(gè)問(wèn)題,我需要咨詢下,就是去年掛了一筆預(yù)估,現(xiàn)在到匯算清繳了,這筆預(yù)估還沒(méi)沖完,現(xiàn)在我就是找多人代開(kāi)了發(fā)票,寫(xiě)了三份合同,但是代開(kāi)的費(fèi)用不能支付給代開(kāi)發(fā)票的人,同時(shí)這三筆代開(kāi)的發(fā)票也暫時(shí)支付不了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，匯算清繳預(yù)提的費(fèi)用，需要在531前取得發(fā)票，并且完成付款才可以抵扣
您這種情況，建議給公司領(lǐng)導(dǎo)提議借款或者股東投入方式支付，先保證匯算清繳可以抵扣，等6月有資金了再安排還款
2020 05/27 14:59
84784974 
2020 05/27 15:13
您好，可以先掛著應(yīng)付賬款嗎？等有錢了在支付
博言老師 
2020 05/27 15:15
不可以，掛應(yīng)付賬款，無(wú)法再所得稅匯算清繳時(shí)做稅前抵扣，需要納稅調(diào)增
84784974
2020 05/27 15:20
請(qǐng)問(wèn)怎么納稅調(diào)增，再哪個(gè)科目調(diào)增加。2019年的匯算清繳我是根據(jù)2019年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)際申報(bào)的
博言老師
2020 05/27 15:40
需要在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)整A105000
比如預(yù)提了100萬(wàn)費(fèi)用，實(shí)際支付50萬(wàn)，有50萬(wàn)沒(méi)有支付
那賬載金額100萬(wàn)，稅收金額50萬(wàn)，納稅調(diào)增50萬(wàn)
博言老師
2020 05/27 20:12
您好，如果您的問(wèn)題已解決，煩請(qǐng)關(guān)閉問(wèn)題，提交評(píng)價(jià)哦：）
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