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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，研發(fā)費(fèi)用的工資，應(yīng)該怎么做呢，我是這樣做的， 1，借：研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000， 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資50000， 2，借：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資50000， 貸：研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000， 這樣做對(duì)嗎，這個(gè)是計(jì)提工資的時(shí)候做的，實(shí)際發(fā)放的氣候應(yīng)該怎么做呢？
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您好
上面做的是對(duì)的
實(shí)際發(fā)放時(shí)
借 應(yīng)付職工薪酬 50000
貸 銀行存款 50000
2020 05/27 14:39
84785018 
2020 05/27 14:40
假如是發(fā)放的時(shí)候不是50000，是56000怎么辦呢？怎么做呢
王曉老師 
2020 05/27 14:48
您好，
計(jì)提50000，發(fā)放56000嗎？為什么要多發(fā)6000呢
84785018
2020 05/27 14:50
，計(jì)提的數(shù)不是那么準(zhǔn)確，算得多了
王曉老師
2020 05/27 14:53
您好
計(jì)提的是50000，實(shí)際發(fā)56000
需要補(bǔ)提的
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬，管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，補(bǔ)提時(shí)
借 本年利潤(rùn) 6000
貸 應(yīng)付職工薪酬 6000
本月發(fā)放56000
借 應(yīng)付職工薪酬 56000
貸 銀行存款 56000
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