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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳我去年的工資多計(jì)提了，19年工資發(fā)完了，現(xiàn)在問(wèn)題我的帳載金額大于實(shí)際發(fā)生額?？梢赃@樣填嗎？還是都按實(shí)發(fā)金額填寫(xiě)呢？
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如果匯算清繳前都發(fā)放了，可都按賬載金額填寫(xiě)
2020 05/26 16:47
84784960 
2020 05/26 16:48
賬載金額大于實(shí)發(fā)金額啊？
文文老師 
2020 05/26 16:51
注意前提條件：如果匯算清繳前都發(fā)放了
84784960
2020 05/26 16:53
應(yīng)該都按實(shí)發(fā)金額寫(xiě)吧？
文文老師
2020 05/26 17:00
也可以這樣理解，若都發(fā)放了，賬載金額也是實(shí)發(fā)金額了
84784960
2020 05/26 17:06
老師，去年工資有兩個(gè)人3個(gè)月工資調(diào)出去了，工資不算公司的費(fèi)用了，可當(dāng)時(shí)我沖這兩個(gè)人的工資是分錄是這樣寫(xiě)的：借：其他應(yīng)收款-分公司
貸：管理費(fèi)-職工薪酬
那我現(xiàn)在的帳上的跟我實(shí)際的就對(duì)不上了，這樣也可以按實(shí)際發(fā)生的給填嗎？
文文老師
2020 05/26 17:09
要按賬上的填寫(xiě)了，都沒(méi)有列支費(fèi)用了
84784960
2020 05/26 17:14
那我實(shí)際發(fā)生的也是按賬上填嗎？
那稅收金額怎么填呢？
文文老師
2020 05/26 17:20
實(shí)際發(fā)生的也是按賬上填，稅收金額按實(shí)際
文文老師
2020 05/26 17:20
這三個(gè)金額都填一樣的
84784960
2020 05/26 17:21
這三個(gè)都按什么帳上填嗎？
文文老師
2020 05/26 17:27
依你的業(yè)務(wù)描述，三個(gè)數(shù)據(jù)都可以按賬載金額填報(bào)
84784960
2020 05/26 17:29
好的，但實(shí)際我們的工資沒(méi)出那么多哦
文文老師
2020 05/26 17:37
被 你繞糊涂了。
去年工資有兩個(gè)人3個(gè)月工資調(diào)出去了，工資不算公司的費(fèi)用了。這個(gè)表示已經(jīng)實(shí)際發(fā)放，但沒(méi)有列支費(fèi)用了。
現(xiàn)在又說(shuō)實(shí)際發(fā)生的，要少。二者相矛盾哦
84784960
2020 05/27 08:56
應(yīng)付工資里還是有那兩個(gè)人的工資。管理費(fèi)-職工薪酬里沒(méi)有這兩個(gè)人的工資。
文文老師
2020 05/27 09:01
那就按管理費(fèi)用-職工薪酬來(lái)統(tǒng)計(jì)賬載。
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