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問題已解決
鄒老師，我公司去年賬上有一筆暫估入庫，發(fā)票已經(jīng)開不出來了，匯算清繳已調(diào)增，賬上應該怎么調(diào)？
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你好 你賬上做了 匯算調(diào)增了 賬上不需要做賬務處理 。 匯算是調(diào)表不調(diào)賬的 。
2020 05/26 09:30
84784971 
2020 05/26 09:43
那我報的利潤表和我賬上的利潤表不一樣啊
meizi老師 
2020 05/26 09:56
你好 匯算是調(diào)表不調(diào)賬 。 不需要你改的
84784971
2020 05/26 13:49
意思就是匯算清繳調(diào)增了，自己的賬不用管是嗎？
meizi老師
2020 05/26 13:53
嗯是的 賬上不變的。 你們只是調(diào)整處理。 實際你已經(jīng)做了成本費用了
84784971
2020 05/26 14:58
但是應付賬款暫估和預付賬款有余額怎么辦呢？
84784971
2020 05/26 14:59
這是當時做的分錄
meizi老師
2020 05/26 15:06
你好 你們是同一個客戶發(fā)生的嗎
84784971
2020 05/26 15:07
是的老師，都是一個客戶
meizi老師
2020 05/26 15:14
你好 你對沖 借應付賬款貸預付賬款
84784971
2020 05/26 15:43
借應付賬款暫估8379.47
貸預付賬款9468.8
中間差的1089.33怎么辦？
meizi老師
2020 05/26 15:47
你好 你差的錢由于什么原因?qū)е碌? 你多付款的錢以后抵減就行了
84784971
2020 05/26 15:49
因為暫估沒有估稅金
9468.8/1.13=8379.47
84784971
2020 05/26 15:50
以后抵減不了了，不跟他們家做業(yè)務了
meizi老師
2020 05/26 15:57
你好 那你實際發(fā)生的金額是多少 。 那你這個進項稅應該是可以抵扣的 你把金額具體說說看
84784971
2020 05/26 16:46
票沒開進來也可以抵扣嗎？暫估的都是不含稅吧？現(xiàn)在是我們暫估的是不含稅的，他們預付的貨款是含稅的，但是他們票不給來
84784971
2020 05/26 16:47
這個就是實際發(fā)生的數(shù)
meizi老師
2020 05/26 16:52
你好 票開了 你增值稅認證平臺 出現(xiàn)了你確定可以收到發(fā)票也有實際業(yè)務 你可以先勾選的。 那你就沖暫估 分錄 。在按你實際付款的金額 進項稅做成本去 。 后期都不會給你開票 了嘛？
84784971
2020 05/26 16:54
老師，我能不能借利潤分配未分配利潤8379.47
貸應付賬款暫估8379.47
預付現(xiàn)在也收不回來了借營業(yè)外支出非常損失9468.8
貸預付賬款9468.8
84784971
2020 05/26 17:01
現(xiàn)在的問題就是不會開票了，如果開票的話就好解決了，他們公司已經(jīng)沒人了
meizi老師
2020 05/26 17:12
你好 那你就預付賬款的款 轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 。 庫存商品按你們實際付款的金額來做就行了。 多付款的金額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理就行了。 你調(diào)整未分配利潤干嘛
84784971
2020 05/26 17:14
暫估的那個8379.47已經(jīng)調(diào)增了稅也交了
meizi老師
2020 05/26 17:18
你好 調(diào)整了 你就不管他了 你只是調(diào)整后 做企業(yè)所得稅的繳納就行了。 不要在去調(diào)整你庫存商品的分錄
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