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問(wèn)題已解決
我收入，成本沒(méi)有入賬，賬面做了以前年度損益調(diào)整，匯算清繳納稅調(diào)整表我是填寫(xiě)稅收金額其他欄里吧老師
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您好，您是要把以前年度損益調(diào)整部分的損益在今年里一次申報(bào)嗎。
2020 05/26 07:49
84784998 
2020 05/26 08:03
是的，老師
小林老師 
2020 05/26 08:06
您好，那您可以把上述以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)科目還原在本期利潤(rùn)表，盡量不要用其他。
84784998
2020 05/26 08:14
還原本期利潤(rùn)表，那在匯算清繳怎么抱，
84784998
2020 05/26 08:15
那收入成本家進(jìn)來(lái)，那不是又對(duì)不到今年的收了了
84784998
2020 05/26 08:15
講明白點(diǎn)好嗎老師
小林老師
2020 05/26 08:18
您好，一種方式是以前年度損益調(diào)整的對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表科目，全部計(jì)入本年利潤(rùn)表，視同以前年度無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，全部在本期發(fā)生?；蛘咦鰧ｍ?xiàng)申報(bào)，將以前年度損益調(diào)整還原至相關(guān)年度，若需要納稅可能產(chǎn)生滯納金。
84784998
2020 05/26 08:22
那我申報(bào)匯算清繳上年收入減成本，多出來(lái)的調(diào)整利潤(rùn)在哪里反應(yīng)呀。
84784998
2020 05/26 08:23
第一個(gè)比較好。
小林老師
2020 05/26 08:27
您好，多出來(lái)的利潤(rùn)在本年利潤(rùn)總額里體現(xiàn)，需要繳納企業(yè)所得稅。
84784998
2020 05/26 08:27
我賬面是這樣做的，可是調(diào)整以前年度損益調(diào)整多做出來(lái)的我不知道填在哪一欄
84784998
2020 05/26 08:31
我季度已經(jīng)交了，就是匯算清繳時(shí)不是要填收入，成本，期間費(fèi)用嗎我全填的19的數(shù)據(jù)，不等于我利潤(rùn)表的利潤(rùn)呀，
小林老師
2020 05/26 08:37
您好，因?yàn)槟髽I(yè)以前年度的利潤(rùn)（以前年度損益調(diào)整）未申報(bào)企業(yè)所得稅，所以在當(dāng)期一同申報(bào)。
84784998
2020 05/26 12:38
老師我以前年度調(diào)整的收入，成本不在表上反應(yīng)，那我這利潤(rùn)怎么填在表里
小林老師
2020 05/26 12:41
您好，您可以將原做錯(cuò)的收入成本費(fèi)用在本期匯算清繳主表里體現(xiàn)。否則就做專項(xiàng)申報(bào)，還原至相關(guān)年度，會(huì)有滯納金。
84784998
2020 05/26 17:36
那是我填的表這樣嗎老師。你不是說(shuō)可以不反應(yīng)收入，成本，只反應(yīng)利潤(rùn)，我不知道怎么填。
小林老師
2020 05/26 17:42
您好，您若想在今年處理，可以將上述差異計(jì)入其他收益，直接在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加上即可，不在A100000表里。
84784998
2020 05/26 17:47
那就是把這部分差異在收入那張表里填寫(xiě)到其他里面是吧。
84784998
2020 05/26 17:48
老師，是嗎
小林老師
2020 05/26 17:48
您好，您的理解非常正確。
84784998
2020 05/26 17:49
謝謝，老師了，
小林老師
2020 05/26 17:51
客氣，非常榮幸能夠給您支持！
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