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我們是建筑勞務公司，匯算清繳里面，納稅調(diào)整明細表第十三列:跨期扣除項目填的數(shù)字是從哪取的。 跨期扣除項目填什么數(shù)據(jù)比較多，比較常見。
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你好
就是之前多抵扣了以前年度的成本費用
現(xiàn)在需要調(diào)增
2020 05/25 16:58
84785032 
2020 05/25 16:59
調(diào)減金額，不是調(diào)增。老師你說的明白點。不是業(yè)務招待費，那是什么呢
84785032
2020 05/25 17:00
這是19年的匯算清繳。這個數(shù)字在賬里應該能找到吧，在賬里面哪個科目找。
郭老師 
2020 05/25 17:02
一八年的你在一九年多做了成本費用，這種不允許跨期抵扣的就需要調(diào)增。
84785032
2020 05/25 17:04
我在哪里找，報表里面是調(diào)減了1528.72.一八年的怎么還在一九年的賬里。
郭老師
2020 05/25 17:08
看你憑證
做賬的人就知道
本來在一八年的成本費用一八年抵扣了，然后你又做到了19年成本費用里面，這種就得調(diào)增。
你不可以抵扣兩次的吧。
84785032
2020 05/25 17:11
你的意思是1528.72是稅額。
郭老師
2020 05/25 17:13
你好
不是稅額
84785032
2020 05/25 17:14
還是18年1528.72的成本2018年已經(jīng)做過了，2018年已經(jīng)做過了，怎么可能2019年又做一次。
84785032
2020 05/25 17:15
你講的我聽不懂，老師能不能打個比方？
郭老師
2020 05/25 17:16
你不做不表示對方不做
84785032
2020 05/25 17:17
但是票不就只有一份嗎？
郭老師
2020 05/25 17:19
是的
不是有做錯的情況嗎
84785032
2020 05/25 17:21
一個票已經(jīng)放在2018年的帳里面了，不就沒有了。
郭老師
2020 05/25 17:23
你好，他當時一八年沒有做
做到了一九年里面。
重復做了兩次
你重復不了，不等于其他的人重復不了。
84785032
2020 05/25 17:26
o,如果沒有做重復賬的話，這個基本上是不需要填的。
郭老師
2020 05/25 17:27
你好，沒有不需要填寫，這個又不是強制填寫的。
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