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老師,我一分公司匯算清繳虧損二百萬,咨詢了稅務,他們說可以沖些成本費用,這個分錄怎么做?再說是19年的,現(xiàn)在可以調嗎?又要怎么調呢?分錄怎么做呢?

84785030| 提問時間:2020 05/25 13:09
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,虧損了二百萬就計入賬上虧損就可以了。以后年度盈利可以彌補虧損的
2020 05/25 13:10
84785030
2020 05/25 13:14
是這樣,但稅務局說最好不做虧。去年那個會計也沒有按完工比確認了收入才導致的虧損。
小黎老師
2020 05/25 13:16
您好,稅務局嘛 肯定是想你交稅的啊 關鍵您實際業(yè)務是不是要交稅 如果要 那稅務局的意思是讓您調整一部分費用發(fā)票 調增
84785030
2020 05/25 13:20
他說在匯算清繳前可以做張年報,說是賬務處理錯誤重新做一張年報,把成本沖回去,不然就確認收入,預交增值稅,這二種方法可行嗎?調增肯定不行,以后收到款確認收入了那所得稅不是要交好多。
小黎老師
2020 05/25 13:24
您好,那您就按照稅務局的說法處理下,把成本沖回去
84785030
2020 05/25 13:25
就是不知道怎么沖?分錄怎么做?
小黎老師
2020 05/25 13:27
您好,借以前年度損益 貸工程施工 或者您當時入賬的成本科目
84785030
2020 05/25 13:28
謝謝老師
小黎老師
2020 05/25 13:28
不用謝,祝您學習愉快
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