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問(wèn)題已解決
老師 去年的租金還沒(méi)收到發(fā)票，所以一直沒(méi)有入賬，可不可以這個(gè)租金等收到發(fā)票的時(shí)候在做了
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你好，也要先計(jì)入成本費(fèi)用，支付款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，每個(gè)月，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款
2020 05/25 09:13
84785042 
2020 05/25 09:14
每個(gè)月都要做攤銷嗎？
84785042
2020 05/25 09:15
那我匯算清繳的時(shí)候這個(gè)怎么處理
莊老師 
2020 05/25 09:19
你好，是的，每個(gè)月都要做攤銷租金，之前少做要補(bǔ)，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款，匯算清繳之前發(fā)票能拿到嗎
84785042
2020 05/25 09:24
可以，今天去開(kāi)了，而且他家去年一直在做零申報(bào)，現(xiàn)在在做去年的賬，所以就可以直接做憑證
84785042
2020 05/25 09:25
計(jì)入成本費(fèi)用要怎么寫分錄呢
莊老師
2020 05/25 09:26
現(xiàn)在在做去年的賬，所以就可以直接做憑證，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，
84785042
2020 05/25 09:33
是這樣子嗎借主營(yíng)什么成本178499 貸預(yù)付賬款178499 每月攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款？
莊老師
2020 05/25 09:34
你好，是的，可以這樣處理的，
84785042
2020 05/25 09:34
那我收到發(fā)票時(shí)候呢
84785042
2020 05/25 09:35
我直接就做收到發(fā)票了
莊老師
2020 05/25 09:38
你好，沖掉以前的，重新做賬，實(shí)際中也可以在收到發(fā)月份直接做附件
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