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公轉(zhuǎn)私有什么風險和注意事項？收據(jù)報賬怎樣操作？
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您是說的公戶對私付款嗎，如果是公對公的業(yè)務，不要做公對私的付款，按照合同簽訂主體或者業(yè)務事項主體付款，做到稅務要求的“三流合一”，如果確實是和個人發(fā)生的業(yè)務，那么就正常付款就可以了。
2020 05/24 14:35
84785023 
2020 05/24 14:36
沒有取得發(fā)票也是嗎？
84785023
2020 05/24 14:38
還有我們項目上有一部分是只有收據(jù)沒發(fā)票，但還是要報賬的，這個怎么處理
84785023
2020 05/24 14:39
工資直接從公戶打到員工的私卡是合理的嗎？
閻老師 
2020 05/24 16:11
工資直接公戶到個人戶沒問題，只有收據(jù)沒有發(fā)票的，是支付給個人的款項嗎
84785023
2020 05/24 16:53
是的，員工報銷有部分是沒發(fā)票的
84785023
2020 05/24 16:53
是的，員工報銷有部分是沒發(fā)票的
閻老師
2020 05/24 16:56
員工報銷應該是需要發(fā)票的，或者行政事業(yè)收據(jù)，只有普通收據(jù)的話在企業(yè)所得稅前是不能扣除的。
84785023
2020 05/24 16:57
所以只能走內(nèi)賬，但錢要怎樣從公賬上拿下來
閻老師
2020 05/24 17:00
直接從公戶支付給個人就可以
84785023
2020 05/24 17:15
那不能入賬部分怎么處理
閻老師
2020 05/24 17:18
開具符合要求的發(fā)票入賬
84785023
2020 05/24 17:31
沒發(fā)票能通過備用金付不
閻老師
2020 05/24 17:35
那樣也是可以的，但是最終還是要做成本費用的
84785023
2020 05/24 17:44
也就是找發(fā)票來補齊嗎？
閻老師
2020 05/24 17:44
如果沒有發(fā)票是不能稅前扣除這些費用的，需要有符合要求的發(fā)票入賬才行。
84785023
2020 05/24 23:06
公賬打員工私戶報銷備注什么？
閻老師
2020 05/24 23:07
按實際請備注“報銷款”即可
84785023
2020 05/24 23:11
不能提供全部發(fā)票，有部分是收據(jù)入賬的也備注報銷款嗎？
閻老師
2020 05/24 23:12
銀行付款的備注也可以寫備用金，看您怎么入賬了，如果賬面計入費用，就按報銷款付，如果賬面計入往來，就按備用金付。
84785023
2020 05/24 23:14
還有我想提備用金，按規(guī)定不能超過5萬，能不能剛好5萬，能不能直接打到固定私卡，不通過現(xiàn)金支票提現(xiàn)
閻老師
2020 05/24 23:20
備用金是企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金的，我上邊的回復中提到的備用金是指員工向企業(yè)的借款。通過銀行進行的支付，一般沒有對某項目進行具體金額的限制。
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