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問(wèn)題已解決
去年有一次暫估的貨，進(jìn)項(xiàng)票一直沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，銷項(xiàng)票已經(jīng)開(kāi)出，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎？不調(diào)的話會(huì)有什么后果
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你好！匯算清繳欠費(fèi)區(qū)都合會(huì)發(fā)票成本不可以企業(yè)所得稅前抵扣。匯算清繳要做利潤(rùn)調(diào)增
2020 05/23 15:49
84784971 
2020 05/23 15:50
這個(gè)怎么調(diào)呢？
84784971
2020 05/23 15:50
我已經(jīng)做完匯算清繳了
84784971
2020 05/23 16:07
老師是把暫估的數(shù)填到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的其他調(diào)增金額里嗎？
耿老師 
2020 05/23 16:11
你好！是的，計(jì)入其他就可以
84784971
2020 05/23 16:23
就是填當(dāng)時(shí)暫估的數(shù)是嗎？
耿老師
2020 05/23 16:38
你好！是的，填寫(xiě)到會(huì)清算清繳前為取得發(fā)票的暫估金額
84784971
2020 05/23 16:38
如果5月31號(hào)前票能到的話還需要調(diào)增嗎？
耿老師
2020 05/23 16:48
你好！是的，匯算清繳前去的發(fā)票不用調(diào)增
84784971
2020 05/23 16:57
那要是開(kāi)不進(jìn)來(lái)了，實(shí)際貨我們已經(jīng)賣(mài)出去了，賬上掛著預(yù)付款怎么辦？
耿老師
2020 05/23 17:33
你好，沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用不影響匯算清繳，實(shí)際取得時(shí)轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用就可以。
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