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問(wèn)題已解決
老師，我在填匯算表，請(qǐng)問(wèn)“A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度這一列當(dāng)年境內(nèi)所得額”是填主表中的應(yīng)納稅所得額還是填納稅調(diào)整后所得
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
納稅調(diào)整之后的所得
2020 05/23 10:25
84784963 
2020 05/23 10:38
原來(lái)18年我虧損，19年我有盈利，夠彌補(bǔ)18年虧損。但是我我填A(yù)106000那張表格，填不進(jìn)去數(shù)據(jù)?？偸?，為什么？
郭老師 
2020 05/23 10:42
你好
你的主表保存下
這個(gè)是自動(dòng)的
84784963
2020 05/23 10:46
老師，我的利潤(rùn)總額超了100萬(wàn)，我的應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)，為什么稅率給我按25%呢？
郭老師
2020 05/23 10:50
你沒(méi)有選小型微利企業(yè)減免表吧。
84784963
2020 05/23 10:55
A107040減免所得優(yōu)惠明細(xì)表打開(kāi)了，填20%優(yōu)惠的所得稅，對(duì)吧？但是填不上數(shù)
郭老師
2020 05/23 10:58
是的
主表選了小型微利企業(yè)嗎
84784963
2020 05/23 11:11
基礎(chǔ)信息表，我選了小型微利企業(yè)，但是這個(gè)A107040是自己計(jì)算20%稅填上去嗎？怎么不能填呢？
郭老師
2020 05/23 11:12
一般是自動(dòng)的，如果出現(xiàn)這個(gè)情況，大部分是系統(tǒng)有問(wèn)題。
84784963
2020 05/23 11:59
A107040這張表，別的地方都可以填數(shù)。但是第一行小微那個(gè)填不了，是我什么地方不符合小微才這樣嗎？但是我確實(shí)檢查了，都符合小微，而且都按小微的勾選了呀
郭老師
2020 05/23 12:00
你們是分公司的嗎
84784963
2020 05/23 12:09
不是，非限制行業(yè)，人數(shù)小于300，應(yīng)納稅所得額也不超300資產(chǎn)5000萬(wàn)以下。都符合。就是小微一行不讓填，關(guān)鍵在于這張表別的行都可以填數(shù)。哎
郭老師
2020 05/23 12:10
那就是系統(tǒng)有問(wèn)題的
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