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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳，職工薪酬這個(gè)表，職工教育經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)都是取得應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎？職工教育經(jīng)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，記入管理費(fèi)用的是940，稅額是40，應(yīng)付職工薪酬就是1000，填表時(shí)職工教育經(jīng)費(fèi)取哪個(gè)？940還是1000
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你好
賬載金額實(shí)際金額填寫(xiě)940
這個(gè)得看比例
2020 05/22 08:32
84785027 
2020 05/22 10:02
老師，匯算清繳加計(jì)扣除了費(fèi)用，彌補(bǔ)虧損后，所得稅應(yīng)納稅額是0，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就是0保存嗎
84785027
2020 05/22 10:04
這些提示可以忽略嗎？老師
郭老師 
2020 05/22 10:17
是的
看不清楚提示
84785027
2020 05/22 10:19
之前從業(yè)人員和資產(chǎn)總額季度申報(bào)都沒(méi)有計(jì)算填寫(xiě)，現(xiàn)在計(jì)算填寫(xiě)的就不一致了，可以嗎？其他欄只要填寫(xiě)就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示嗎老師
郭老師
2020 05/22 10:21
匯算清交，填寫(xiě)正確的就可以。
郭老師
2020 05/22 10:21
如果調(diào)整項(xiàng)目填寫(xiě)的沒(méi)有錯(cuò)誤，忽略這些提示就行了。
84785027
2020 05/22 14:42
老師，還是之前變過(guò)一次法人，之前借法人款就直接轉(zhuǎn)到新法人身上了，還在掛賬有幾十萬(wàn)，現(xiàn)在又要變更法人，這個(gè)借款怎么處理？需要什么附件
郭老師
2020 05/22 14:47
你好，你們還需要還錢(qián)嗎？
84785027
2020 05/22 14:49
就是現(xiàn)在要變更新的法人，怎么辦才好，幾十萬(wàn)一下也還不完，公司轉(zhuǎn)賬法人賬戶不是有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2020 05/22 14:54
這個(gè)法人還是你們的股東嗎？
84785027
2020 05/22 15:56
老法人不是了，可以把其他應(yīng)付款換成新的法人？還是要還清呢，用什么作為附件
郭老師
2020 05/22 16:05
一直掛賬就可以，相當(dāng)于借外面的人員工資。
84785027
2020 05/22 16:08
那變更法人呢，賬務(wù)處理直接沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款～老法人，再記入新法人頭上嗎？附件呢，
郭老師
2020 05/22 16:12
變更法人，他的借款，你沒(méi)有還錢(qián)，不需要變更。
郭老師
2020 05/22 16:13
直接去工商變更就可以
郭老師
2020 05/22 16:13
借款掛賬
一直到還錢(qián)
84785027
2020 05/22 16:30
老法人和公司沒(méi)有關(guān)系了，還可以欠他錢(qián)？以后慢慢還嗎，直到還清？老師
84785027
2020 05/22 16:31
可以用公司賬戶給老法人個(gè)人轉(zhuǎn)賬吧？有沒(méi)有金額限制？
郭老師
2020 05/22 16:32
你好
是的
可以的
可以，沒(méi)有
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