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老師，匯算清繳，職工薪酬這個表，職工教育經(jīng)費和福利費都是取得應付職工薪酬的貸方嗎？職工教育經(jīng)費有進項稅額，記入管理費用的是940，稅額是40，應付職工薪酬就是1000，填表時職工教育經(jīng)費取哪個？940還是1000
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你好
賬載金額實際金額填寫940
這個得看比例
2020 05/22 08:32
84785027 
2020 05/22 10:02
老師，匯算清繳加計扣除了費用，彌補虧損后，所得稅應納稅額是0，減免所得稅優(yōu)惠明細表就是0保存嗎
84785027
2020 05/22 10:04
這些提示可以忽略嗎？老師
郭老師 
2020 05/22 10:17
是的
看不清楚提示
84785027
2020 05/22 10:19
之前從業(yè)人員和資產(chǎn)總額季度申報都沒有計算填寫，現(xiàn)在計算填寫的就不一致了，可以嗎？其他欄只要填寫就會有風險提示嗎老師
郭老師
2020 05/22 10:21
匯算清交，填寫正確的就可以。
郭老師
2020 05/22 10:21
如果調整項目填寫的沒有錯誤，忽略這些提示就行了。
84785027
2020 05/22 14:42
老師，還是之前變過一次法人，之前借法人款就直接轉到新法人身上了，還在掛賬有幾十萬，現(xiàn)在又要變更法人，這個借款怎么處理？需要什么附件
郭老師
2020 05/22 14:47
你好，你們還需要還錢嗎？
84785027
2020 05/22 14:49
就是現(xiàn)在要變更新的法人，怎么辦才好，幾十萬一下也還不完，公司轉賬法人賬戶不是有風險嗎？
郭老師
2020 05/22 14:54
這個法人還是你們的股東嗎？
84785027
2020 05/22 15:56
老法人不是了，可以把其他應付款換成新的法人？還是要還清呢，用什么作為附件
郭老師
2020 05/22 16:05
一直掛賬就可以，相當于借外面的人員工資。
84785027
2020 05/22 16:08
那變更法人呢，賬務處理直接沖銷其他應付款～老法人，再記入新法人頭上嗎？附件呢，
郭老師
2020 05/22 16:12
變更法人，他的借款，你沒有還錢，不需要變更。
郭老師
2020 05/22 16:13
直接去工商變更就可以
郭老師
2020 05/22 16:13
借款掛賬
一直到還錢
84785027
2020 05/22 16:30
老法人和公司沒有關系了，還可以欠他錢？以后慢慢還嗎，直到還清？老師
84785027
2020 05/22 16:31
可以用公司賬戶給老法人個人轉賬吧？有沒有金額限制？
郭老師
2020 05/22 16:32
你好
是的
可以的
可以，沒有
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