問(wèn)題已解決

小規(guī)模疫情期間的3%的增值稅減按1%，減免的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 20:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做賬的時(shí)候稅額按這個(gè)1%做，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅1%
2020 05/21 20:46
84784972
2020 05/21 20:50
直接按1%的稅率做賬嗎？
maize老師
2020 05/21 20:52
是的，是的，按發(fā)票稅額做賬
84784972
2020 05/21 21:20
那什么情況下的增值稅是要記入營(yíng)業(yè)外收入的呢？
maize老師
2020 05/21 21:23
季度不超過(guò)30萬(wàn)時(shí)候增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面
84784972
2020 05/21 21:44
那我們公司去年有三個(gè)月都沒(méi)有轉(zhuǎn)，那所得稅匯算清繳是不是要把這幾個(gè)月的營(yíng)業(yè)外收入也做到收入里面呢？
maize老師
2020 05/22 06:17
是的這個(gè)需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面
maize老師
2020 05/22 06:17
是收入明細(xì)表上面需要填寫(xiě)
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