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老師，請問企業(yè)所得稅年報網(wǎng)上填報右上角的附送資料是什么意思 ？
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你好，你們有資產(chǎn)損失嗎？有的話一般要清單申報的。
2020 05/21 17:13
84784960 
2020 05/21 17:14
沒有，老師，除了資產(chǎn)損失，還有其他需要附清單的嗎？
耿老師 
2020 05/21 17:22
你好，其他的一般不用上傳資料了。
84784960
2020 05/21 17:31
好的，老師，另外請問提交申報表的時候，有個提示關(guān)聯(lián)申報的是什么意思？
耿老師
2020 05/21 17:41
你好，你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)和關(guān)聯(lián)交易嗎？沒有的話一般是不用填寫的。
84784960
2020 05/21 17:59
好的，老師，請問季度有利潤，企業(yè)所得稅需要在季末計提嗎？
耿老師
2020 05/21 18:05
你好，是的，企業(yè)所得稅季度末要計提的。
84784960
2020 05/21 18:06
老師，如果2019年度第四季度沒有計提所得稅，而實際發(fā)生，現(xiàn)在匯算清繳的利潤表需要調(diào)整嗎？
84784960
2020 05/21 18:09
老師，請問年末的利潤表本年累計數(shù)是全年全部預(yù)繳的所得稅嗎？包括已經(jīng)繳納和計提的？
84784960
2020 05/21 18:10
老師，另外利潤表中的財務(wù)費用下級利息費用是指支付的利息減去收到的利息差額嗎？
耿老師
2020 05/21 19:28
你好！匯算清繳的時候可以重新計算應(yīng)納稅所得額
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