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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想問(wèn)下如果之前季報(bào)成本填少了，可以在匯算清繳填年報(bào)時(shí)將成本金額填多一點(diǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
可以的！當(dāng)然要有合適的理由，不能憑空捏造
2020 05/21 08:52
84784969 
2020 05/21 09:32
重分類(lèi)是預(yù)收的借方+應(yīng)收的借方。那是5079865.31+41814001.73對(duì)嗎？
老江老師 
2020 05/21 09:41
應(yīng)收賬款的重分類(lèi)
應(yīng)收賬款＝應(yīng)收賬款借方客戶的余額＋預(yù)收賬款借方額的余額
84784969
2020 05/21 09:42
那您看下我上面那個(gè)圖截圖的那個(gè)金額對(duì)不對(duì)
老江老師
2020 05/21 09:48
截圖看不出，我舉例
應(yīng)收賬款有三個(gè)客戶
A 借 １００
B 借?。玻埃?C 貸 １００
預(yù)收賬款有二個(gè)客戶
D 貸 ?。玻埃?E 借 １００
重分類(lèi)
應(yīng)收賬款＝A+B+E
預(yù)收賬款＝C+D
84784969
2020 05/21 09:50
這么復(fù)雜啊，那具體要怎么做才是對(duì)的
老江老師
2020 05/21 09:50
大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件，都支持重分類(lèi)的
84784969
2020 05/21 09:52
就是因?yàn)椴恢С炙载?cái)務(wù)軟件自動(dòng)出來(lái)的數(shù)是不準(zhǔn)確的。。。
老江老師
2020 05/21 10:00
那就導(dǎo)出一個(gè)客戶及供應(yīng)商余額，手工計(jì)算
（看界面，你用的應(yīng)該是用友吧，支持重分類(lèi)呀）
84784969
2020 05/21 10:05
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，不支持重分類(lèi)。。。。
老江老師
2020 05/21 10:07
哦
那就導(dǎo)出來(lái)，手工做吧
84784969
2020 05/21 10:09
怎么手工操作？意思是要一個(gè)客戶一個(gè)客戶重分類(lèi)，而不是直接看科目累計(jì)余額？
老江老師
2020 05/21 10:17
導(dǎo)出客戶余額，按借貸排序～～～
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