問(wèn)題已解決

企業(yè)年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅是-1100，這個(gè)有沒(méi)有什么關(guān)系？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 18:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這個(gè)是有企業(yè)所得稅可以退稅 如果企業(yè)不想退的話 建議納稅調(diào)整一下 調(diào)增應(yīng)納所得額
2020 05/20 18:18
84784969
2020 05/20 18:30
隨便填一個(gè)調(diào)增的數(shù)嗎？
bamboo老師
2020 05/20 18:32
把-1100調(diào)整為0 或者調(diào)為正數(shù)交一點(diǎn)點(diǎn)稅
84784969
2020 05/20 18:38
可不可以直接在這份表的其他這里增加1100？
bamboo老師
2020 05/20 18:41
請(qǐng)問(wèn)您是小微企業(yè)么
84784969
2020 05/20 18:43
是的
bamboo老師
2020 05/20 18:46
那要調(diào)增的金額是1100/0.05
84784969
2020 05/20 18:47
就是說(shuō)在這份表的其他這里填1100/0.05是嗎
bamboo老師
2020 05/20 19:25
在這份表的其他這里填1100/0.05 是的
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