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問題已解決
老師，使用金蝶K3把固定資產(chǎn)的原值記錯了，以提折舊4個月，要怎么更正固定資產(chǎn)的原值呢？
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這個由于是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，無法更正固定資產(chǎn)的原值。
2020 05/20 14:33
84785028 
2020 05/20 14:33
固定資產(chǎn)卡片原值路錯了
江老師 
2020 05/20 14:36
產(chǎn)生的錯誤是無法更改的。因為前期的財務(wù)報表已經(jīng)出具了。已經(jīng)報給稅務(wù)了。無法重新更正卡片，重新計提折舊。這樣計提折舊后數(shù)據(jù)全部變了。
84785028
2020 05/20 14:50
那有什么辦法可以改正資產(chǎn)原值
江老師
2020 05/20 14:53
只能補(bǔ)錄一張固定資產(chǎn)卡片，但無法改正資產(chǎn)原值，這張固定資產(chǎn)卡片錄固定資產(chǎn)原值與入賬價值的差額處理。
但計提的折舊也是無法恢復(fù)的。
因為不可能去多計提折舊。
建議這個差額如果是金額較小的話，直接計入費用處理。
84785028
2020 05/20 14:55
我把進(jìn)項稅額計入到價值里面去了
84785028
2020 05/20 14:55
卡片管理那路錯了……入賬金額是對的
江老師
2020 05/20 15:02
直接做固定資產(chǎn)的清理后，再重新錄入固定資產(chǎn)的卡片處理。但無法計提以前月份的折舊了。
84785028
2020 05/20 15:03
可以用卡片變動嗎
江老師
2020 05/20 15:04
是的，直接做卡片變動處理。
84785028
2020 05/20 15:07
這個以前折舊就不會改變嗎
江老師
2020 05/20 15:08
以前的折舊不會改變。
84785028
2020 05/20 15:08
單期改變下期計提新的折舊嗎
江老師
2020 05/20 15:10
是的，就是這樣的。固定資產(chǎn)折舊是這樣的
84785028
2020 05/20 15:13
這個月做了變動下個月才可以計提新的折舊嗎
江老師
2020 05/20 15:17
是這樣的，本月做變動處理。下月按新的折舊計提
84785028
2020 05/20 15:20
那用這個科目，需要注意些什么問題？有什么不足的地方嗎？
江老師
2020 05/20 15:21
直接這樣的處理就行了。因為前期的錯誤，基本上無法在后期進(jìn)行更正了。因為固定資產(chǎn)是屬于固定資產(chǎn)的管理
84785028
2020 05/20 15:27
卡片及變動這個功能嗎?
江老師
2020 05/20 15:28
卡片及變動這個功能處理。
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