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老師，我現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，當(dāng)初就是銷項(xiàng)稅額有點(diǎn)小錯(cuò)誤，當(dāng)時(shí)2019是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅銷項(xiàng)稅額，后來(lái)到2020年借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。我報(bào)年報(bào)怎么報(bào)
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你好，同學(xué)。
你是按這調(diào)整后的金額申報(bào)處理就是了的
2020 05/20 10:24
84784979 
2020 05/20 11:44
不是，剛才問錯(cuò)了，就是我還沒有調(diào)分錄，我現(xiàn)在怎么辦
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/20 11:49
你現(xiàn)在補(bǔ)調(diào)整，按調(diào)整后的金額 申報(bào)就是了
84784979
2020 05/20 11:49
我還不知道怎么調(diào)整分錄
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 11:50
你把錯(cuò)誤 調(diào)整來(lái)正確的就是了的。
84784979
2020 05/20 11:50
就是不知道怎么調(diào)啊
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 11:51
你是什么錯(cuò)誤呢，你說清楚啊，我給你分錄啊。
84784979
2020 05/20 11:52
就是銷項(xiàng)稅額和我賬上的對(duì)不上
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 11:57
我知道不對(duì)，什么原因不對(duì)，才知道 要怎么調(diào)整
84784979
2020 05/20 12:04
就是多做了一筆分錄，做過一筆了，又做重了，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，我曉得這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就直接做相反的就是了，就是那個(gè)管理費(fèi)用，也是做相反的還是做以前年度損益，因?yàn)槭?9年的
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 12:08
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤(rùn)
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