免費(fèi)問(wèn)答

老師，好像還是不對(duì)，這個(gè)保險(xiǎn)直接開(kāi)來(lái)的發(fā)票是公司名字，

不是公司名下車(chē)輛 簽訂了租車(chē)協(xié)議 開(kāi)具公司抬頭發(fā)票 也不能所得前扣除

那老師，我遇到這種情況，如何處理最簡(jiǎn)單又沒(méi)有問(wèn)題？

不是公司名下的 不應(yīng)用對(duì)公賬戶(hù)支付保險(xiǎn)費(fèi) 簡(jiǎn)單的就是從私人賬戶(hù)支付 對(duì)公不體現(xiàn) 如果對(duì)公體現(xiàn)了 那就正常入賬 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

我都無(wú)從下手，剛結(jié)賬！車(chē)多少錢(qián)購(gòu)入也不知道

不是公司的車(chē) 什么原因要從公司對(duì)公賬戶(hù)走賬保險(xiǎn)費(fèi)用？ 車(chē)多少錢(qián)購(gòu)入不需要您管啊 不是公司名下

老師，是這樣，我發(fā)現(xiàn)一直二年來(lái)對(duì)公走了一輛車(chē)的保費(fèi)，來(lái)了進(jìn)票，也都抵扣，我這幾天空才去想看看他做的這部車(chē)的固定資產(chǎn)是那天做的，那天買(mǎi)的，可以算累計(jì)，因?yàn)橹岸际墙?jīng)手了很多外帳會(huì)計(jì)，我問(wèn)了他們，他們說(shuō)因?yàn)闆](méi)人給他們購(gòu)車(chē)憑證，他們就沒(méi)做任何帳，銀行拉了回單付了保費(fèi)，來(lái)了進(jìn)票，他們就安單子做賬，所以這個(gè)車(chē)保險(xiǎn)在公司頭上，但是沒(méi)有購(gòu)車(chē)記錄

沒(méi)有購(gòu)車(chē)紀(jì)錄的話(huà) 那說(shuō)明公司名下沒(méi)有車(chē)輛 那保險(xiǎn)是不能所得稅前扣除的

那保費(fèi)都對(duì)公付了二年了，都抵扣了前任，我們業(yè)務(wù)很少，我下來(lái)能不能發(fā)票來(lái)了不抵扣，直接做費(fèi)用？保費(fèi)也就二千多一年，進(jìn)出車(chē)輛也不多

直接做費(fèi)用 也不讓所得稅前扣除的 您入賬了 匯算清繳調(diào)增 稅務(wù)查到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

那我該則么操作呢？要調(diào)整前面二次保費(fèi)嗎？還是繼續(xù)按這樣做賬下去呢

又不能隨便入個(gè)固定資產(chǎn)，這部車(chē)，也沒(méi)有憑證啊，老師，有沒(méi)有簡(jiǎn)單辦法啊

正規(guī)的是前面兩次的應(yīng)該調(diào)出 不過(guò)如果有僥幸心理 也可以不調(diào)增 后期稅務(wù)查到再調(diào)沒(méi)有查到就過(guò)了 后面發(fā)生的 您也可以繼續(xù)做賬 進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣 然后匯算清繳調(diào)整

那前面不調(diào)，三月保費(fèi)的發(fā)票剛到我這邊，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，那我不抵扣？就直接記入管理費(fèi)用？

是的 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用 勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作

可以勾選不抵扣的？那我就這次拿到的發(fā)票做不抵扣處理？前面二年的保費(fèi)就不調(diào)整了，金額不大，以后萬(wàn)一要查再調(diào)整？那納稅調(diào)整都不要做了吧

可以勾選不抵扣的 這次拿到的發(fā)票做不抵扣處理 前面二年的保費(fèi)可以不調(diào)整 萬(wàn)一要查再調(diào)整 納稅調(diào)整可以暫時(shí)不要做

非常感謝老師

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快