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匯算清繳時填寫的資產(chǎn)負債表和利潤表必須與稅局上申報過的4季度財務報表保持一致嗎？
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你好 是的 正常是需要一致的
2020 05/18 16:51
84785036 
2020 05/18 17:14
18年核定收入征收，當時開票確認收入成本沒怎么控制，現(xiàn)在19年半年核定半年查賬，開票金額1298萬（開票確定收入），回款1507萬，成本1600多萬，導致虧損400多萬，因為19年票據(jù)也不全，預交所得稅也不想退稅，應該怎么匯算清繳比較好？
meizi老師 
2020 05/18 17:20
你虧損了也不會退稅給你的哦 。 你留著以后5年內(nèi)去彌補虧損 。
84785036
2020 05/18 17:29
匯算清繳顯示需退稅，虧損400多萬，稅局會不會來查賬??？我們的票據(jù)也不齊全，有點擔心。
meizi老師
2020 05/18 17:33
你好 如果金額大的話 有可能的。 你最好是去檢查下你的賬務
84785036
2020 05/18 17:46
我是把19年實際發(fā)生成本都結轉進入主營業(yè)務成本了，是不是沒有收入的當月可以掛在工程施工科目下不結轉，有收入了在結轉成本？
meizi老師
2020 05/18 17:55
你好 是的 你沒收入 你不要去結轉哦 。 你有收入對應結轉成本去
84785036
2020 05/18 17:58
好的，可以在項目沒有完工之前一直掛在工程施工科目下嗎？
meizi老師
2020 05/18 18:05
你好嗯是的等著你做收入對應結轉哦
84785036
2020 05/18 18:39
之前的賬務處理是借：工程施工-人工費 貸：其他應收款，這個賬務處理還是不變，只是不用結轉工程施工到主營業(yè)務成本吧。對應的付款憑證都不用變吧。
meizi老師
2020 05/18 18:40
你好 嗯是的 其他不變的 其實就是你多轉了成本導致收入小于成本去了 就負數(shù)了
84785036
2020 05/18 18:44
好的，謝謝老師，我明白了。
meizi老師
2020 05/18 18:47
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價
84785036
2020 05/18 19:23
老師，還有最后一個問題，就是我現(xiàn)在把19年的帳調一下，去稅務重新更正19年報表然后在做匯算清繳就可以了吧？
meizi老師
2020 05/18 19:27
你好 可以的 。 那你就去反結賬改19年的賬 記得修改你19年的財報和申報表 。到時按修改后的數(shù)據(jù)年報就行
84785036
2020 05/18 19:34
我是按月逐步修改還是12月一次性修改會比較好一些，老師，好評。
meizi老師
2020 05/18 20:02
你好 在12月一次性改就行了。 只要是在19年里面 。 你到時就改4季度申報表和對應財報就行 了
84785036
2020 05/19 07:41
好 感謝老師 五分好評
meizi老師
2020 05/19 08:55
沒事的 希望能幫到你哦 謝謝
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