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老師，去年暫估的成本，今年5月拿回來，開票的時(shí)間是今年5月，怎么做賬呢

84785025| 提問時(shí)間：2020 05/16 16:30
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沖銷去年暫估的分錄，然后重新進(jìn)行賬務(wù)處理即可 涉及到損益的通過以前年度損益調(diào)整處理
2020 05/16 16:32
84785025
2020 05/16 16:35
分錄怎么做呢
趙海龍老師
2020 05/16 16:36
你暫估的時(shí)候的分錄是什么呢
84785025
2020 05/16 16:37
借成本貸其他應(yīng)付
趙海龍老師
2020 05/16 16:43
紅沖這筆分錄。 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 更正 借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款。
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