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老師 請教一下所得稅年報(bào)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的各項(xiàng)稅費(fèi)怎么填？
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你好
這個(gè)是之前印花稅房產(chǎn)稅土地使用稅做到管理費(fèi)用的時(shí)候。
現(xiàn)在都轉(zhuǎn)移到稅金及附加了
2020 05/16 13:33
84784979 
2020 05/16 13:35
謝謝老師 再請教一下，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填寫收入的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是支出的財(cái)務(wù)費(fèi)用？
郭老師 
2020 05/16 13:35
你好，你說的是利息支出嗎？是支出減去收入。
84784979
2020 05/16 13:39
老師 印花稅房產(chǎn)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)到稅金附加了A104000里的各項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn)在還要填寫數(shù)據(jù)嗎？如果填是填什么數(shù)據(jù)？
84784979
2020 05/16 13:41
老師
請教一這里的財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)什么來填？
郭老師
2020 05/16 13:52
你都做到了稅金及附加的不填寫的
財(cái)務(wù)費(fèi)用你的利潤表里面
84784979
2020 05/16 14:00
謝謝老師 期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是根據(jù)2019年12月利潤表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)填寫是嗎？
郭老師
2020 05/16 14:02
是
看本年累計(jì)的
84784979
2020 05/16 14:09
謝謝老師 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用呢是根據(jù)2019年1-12月的科目余額表本年累計(jì)金額填寫還是根據(jù)12月利潤表的本年累計(jì)數(shù)填？老師 請教我一下
郭老師
2020 05/16 14:11
科目余額表
這個(gè)里面的詳細(xì)
84784979
2020 05/16 14:26
老師
填好數(shù)據(jù)后，年報(bào)主表第10欄里營業(yè)利潤和2019年12月利潤表里的利潤總額不相等，麻煩老師幫我看看可能是哪里填錯(cuò)
郭老師
2020 05/16 14:30
銷售費(fèi)用不對
管理費(fèi)用不對
84784979
2020 05/16 14:35
謝謝老師 請教一下銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用要怎么填老師？還有 2019年了生的職工福利費(fèi)用在哪里填寫？
84784979
2020 05/16 14:40
年報(bào)里的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用我是根據(jù)2019年1-12月科目余額表里的本年累計(jì)數(shù)填的，老師 請教一下，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用正確是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來填寫？
郭老師
2020 05/16 14:48
看發(fā)生額合計(jì)，你的科目余額表有明細(xì)嗎
根據(jù)明細(xì)填寫在期間費(fèi)用
84784979
2020 05/16 15:03
老師
麻煩幫我看看，黃的是銷售費(fèi)用－工資，藍(lán)的是管理費(fèi)用－工資，桔紅是管理費(fèi)用－辦公費(fèi)，老師這是哪里錯(cuò)了？
郭老師
2020 05/16 15:06
開辦費(fèi)呢
開辦費(fèi)咋沒寫上去
84784979
2020 05/16 15:12
填了老師，管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資+管理費(fèi)用-工資409618
管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)+管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合計(jì)162607.86，這樣填寫所報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)的第1欄沒出現(xiàn)黃色錯(cuò)誤 提示，但主表10欄的營業(yè)利潤，12月利潤表的利潤總額又對不 上，這個(gè)數(shù)據(jù)一改期間費(fèi)用明細(xì)表的第1欄就會出現(xiàn)黃色錯(cuò)誤提示，怎么辦老師？
郭老師
2020 05/16 15:17
銷售費(fèi)用利潤表20000
你的科目余額表26850
啥情況的
84784979
2020 05/16 15:19
我也不知道，是利潤表錯(cuò)了是吧？老師
郭老師
2020 05/16 15:20
不清楚，你這個(gè)利潤表不是報(bào)表自動出的嗎
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