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2019年12月的發(fā)票在2020年1月報,需要走以前年度損益調(diào)整么?

84784947| 提問時間:2020 05/15 14:17
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整,
2020 05/15 14:20
84784947
2020 05/15 14:21
會計分錄怎么寫?
84784947
2020 05/15 14:21
那在5月做賬呢?
立紅老師
2020 05/15 14:22
你好,如果是費用 借,管理費用等 貸,銀行存款等 直接計入20年1月份的賬里,在匯算時做為19年的費用扣除。
84784947
2020 05/15 14:23
若果在5月做賬呢?
立紅老師
2020 05/15 14:24
你好,如果是匯算清繳后發(fā)生 借,以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款等 借,利潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
84784947
2020 05/15 14:26
那如果在匯算清繳是不扣除這部分費用有影響么?
立紅老師
2020 05/15 14:32
你好,不扣除費用就是企業(yè)多交企業(yè)所得稅,其他影響沒有
84784947
2020 05/15 16:15
餐飲費什么情況下可以免稅
立紅老師
2020 05/15 16:20
你好,您說的是支付還是收到? 現(xiàn)在疫情期前餐飲行業(yè)是免增值稅的。
84784947
2020 05/15 16:22
收到發(fā)票,這個期間結(jié)束了么?
立紅老師
2020 05/15 16:27
你好,現(xiàn)在應還是免稅的。
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