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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提工資時(shí)，社保也是一起計(jì)提的吧？ 具體分錄是怎么樣的呢？（社保要區(qū)分單位交的部分與個(gè)人部分） 從計(jì)提到支付
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你好 是的 當(dāng)月工資和當(dāng)月社保都需要計(jì)提的 ； 先計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸銀行存款； 發(fā)放工資： 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2020 05/15 13:35
84784982 
2020 05/15 13:57
那如果這個(gè)社保里面，還有我?guī)头锹毠ごU的部分，就單獨(dú)拿出來做個(gè)分錄嗎，直接借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，然后收到錢再對(duì)沖？
meizi老師 
2020 05/15 14:02
你好 是的 是的 你要對(duì)沖其他應(yīng)收款
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