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問題已解決
老師，麻煩幫我看一下，我已經(jīng)計提了折舊了。可是為什么結(jié)賬結(jié)不了呢
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你好 提示是什么 你是不是折舊不對
2020 05/14 11:13
84784989 
2020 05/14 11:14
是這樣的提示
meizi老師 
2020 05/14 11:16
你好現(xiàn)在都5月了你才折舊2月的嗎 你們是系統(tǒng)自動折舊嗎
84784989
2020 05/14 11:18
我這個是補錄的19年的憑證，我們19年憑證是代賬公司做的，今年拿回來，想在自己的軟件里面補上19年的，我不知道系統(tǒng)自動折舊怎么弄的，這張計提折舊的憑證是我手動錄入的，
meizi老師
2020 05/14 11:20
你好 那你找軟件售后給你看看 。是不是設(shè)置了自動折舊 。你們還沒折舊 所以你結(jié)賬不了
84784989
2020 05/14 11:21
好的，那我再自動折舊一下，是不是就和我自己錄的憑證重復(fù)了，我得刪掉我錄的那張
84784989
2020 05/14 11:26
你好，我點了自動折舊后出來的憑證和代賬公司提供的憑證差了0.02元，需要調(diào)嗎，有沒有影響呢，
meizi老師
2020 05/14 11:27
你好 就是不知道你們設(shè)置的時候是怎么設(shè)置的。 你先自動折舊一下 在做結(jié)賬試試
84784989
2020 05/14 11:30
我也是剛接手的，之前會計離職后就找了代賬公司做了去年一年的賬，今年我才接過來，我現(xiàn)在自動折舊好了，但是出來的折舊金額就和代賬公司提供的憑證里面，差了0.02元，不知道行不行，調(diào)的話，我也不知道咋調(diào)
meizi老師
2020 05/14 11:34
你好 你這個憑證查的0.02是少折舊還是多折舊 。你們是自動折舊的這個金額應(yīng)該一樣的
84784989
2020 05/14 11:35
我這邊折舊金額是4980.31，代賬公司折舊金額是4980.29，我這邊多了0.02，
meizi老師
2020 05/14 11:38
你好 四舍五入的 你應(yīng)該延續(xù)按代理記賬的來做的 你是重新建賬了嗎
84784989
2020 05/14 11:41
我沒有重新建賬，代賬公司接手過去的時候，是延續(xù)我們財務(wù)軟件里面的賬做的，現(xiàn)在拿回來，我們財務(wù)軟件是缺失了19年的，我是按照代賬公司提供的憑證補錄的，錄入的憑證和他們提供的一樣，所以不知道為什么這個數(shù)據(jù)會出現(xiàn)0.02元的差異
meizi老師
2020 05/14 11:45
你好 這個先不管 到時你最后一個月折舊的時候在做調(diào)整 你就按月折舊自動折舊就行了 等著你變賣處理在做分錄調(diào)整
84784989
2020 05/14 11:48
現(xiàn)在如果不管這個差異的話，那我們就會代賬公司給的紙質(zhì)憑證和我們財務(wù)軟件里面的憑證不符，代賬公司給的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表等，也會和我們財務(wù)軟件里面的差異0.02元，這樣沒有關(guān)系嗎，我們?nèi)绻f不讓代賬公司做了，那就是一直都是按我們自己的財務(wù)軟件來了，是不是就不需要調(diào)整了？
meizi老師
2020 05/14 11:51
嗯 是的 如果你們自己做賬的話 就不需要調(diào)整的
84784989
2020 05/14 11:52
好的謝謝啦
meizi老師
2020 05/14 11:53
沒事的 希望能幫到你
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