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12月份的分錄： 借：管理費用-工資　　　31824.58 　　生產(chǎn)成本-直接人工　　　　40415.12 貸：其他應(yīng)收款-個稅　　　　　210.51（實際210.52） 　　其他應(yīng)收款-社保　　　　　3728.3?。ㄓ嬏崾莻€人部分，要改成單位部分） 　　應(yīng)付職工薪酬-工資　　　　68300.89（實際68300.88）　 這樣分錄怎么調(diào)整呢

19年12月份個人所得稅少計提0.01，工資多計提0.01，根據(jù)你這個描述，調(diào)整分錄就是 工資多計提0.01就沖銷，借；應(yīng)付職工薪酬0.01，貸；以前年度損益調(diào)整等科目 0.01 個人所得稅少計提0.01就補計提，借；應(yīng)付職工薪酬 0.01，貸；應(yīng)交稅費—個人所得稅 0.01 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？）

計提社保是個人部分，也要改成單位部分，那么分錄就借貸不相等了

你好，根據(jù)你提供的分錄這樣做調(diào)整 借；應(yīng)付職工薪酬-工資0.01，貸；其他應(yīng)收款-個稅0.01 借；其他應(yīng)收款-社保3728.3，貸；應(yīng)付職工薪酬—社保3728.3

計提個稅正確的分錄 借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 那么怎么先把其他應(yīng)收款-個稅作調(diào)整呢

你好 先把其他應(yīng)收款-個稅調(diào)整分錄是 借；其他應(yīng)收款-個稅，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅

12月計提：其他應(yīng)收款-個稅　　　210.51（實際210.52）之前在貸方 更正19年12月33號憑證 借其他應(yīng)收款-個稅210.52 貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅　　　210.52 12月　應(yīng)付職工薪酬-工資　　　　68300.89（實際68300.88）　之前在貸方 分錄　借： 　　　貸：

你好 其他應(yīng)收款-個稅調(diào)整到應(yīng)交稅費——個人所得稅的分錄是 借；其他應(yīng)收款-個稅，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 應(yīng)付職工薪酬-工資　　　　68300.89（實際68300.88）　之前在貸方調(diào)整分錄是 借；應(yīng)付職工薪酬-工資0.01，貸；對應(yīng)科目0.01

其他應(yīng)收款-個稅調(diào)整到應(yīng)交稅費——個人所得稅的分錄是 借；其他應(yīng)收款-個稅　210.51，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅210.51 先調(diào)整科目，12月少計提0.01.還要做補計提0.01的分錄嗎 應(yīng)付職工薪酬-工資　　　　68300.89（實際68300.88）　之前在貸方調(diào)整分錄是 借；應(yīng)付職工薪酬-工資0.01，貸；對應(yīng)科目0.01

你好 12月少計提0.01，還要做補計提0.01的分錄 針對工資的調(diào)整分錄，你的疑問是？

12月份的分錄： 借：管理費用-工資　　　31824.58 　　生產(chǎn)成本-直接人工　　　　40415.12 貸：其他應(yīng)收款-個稅　　　　　210.51（實際210.52） 　　其他應(yīng)收款-社?！　　　　?728.3　（計提是個人部分，要改成單位部分） 　　應(yīng)付職工薪酬-工資　　　　68300.89（實際68300.88）　 12月份借方金額是正確的，現(xiàn)在更正 借；應(yīng)付職工薪酬-工資0.01，貸；對應(yīng)科目0.01（對應(yīng)科目是什么）

你好，對應(yīng)科目是其他應(yīng)收款-個稅　 因為210.51（實際210.52），少計提了0.01，　　68300.89（實際68300.88）　多計提了0.01

現(xiàn)在提計個稅調(diào)整應(yīng)交稅費——個人所得稅是核對上的，但是以前其他應(yīng)收款-個稅貸方還有0.02，現(xiàn)在要怎么調(diào)平呢，分錄要怎么做

你好，借；應(yīng)付職工薪酬-工資0.01，貸；其他應(yīng)收款-個稅　0.01 這樣調(diào)整之后科目余額是平的，而且不會出現(xiàn)其他應(yīng)收款-個稅貸方還有0.02的余額啊

0.01是12月份調(diào)完是正整確，貸0.02是以前遺留下來的，所以貸方一直掛0.02

你好，貸0.02是以前遺留下來的，需要查明之前錯誤的分錄是什么，正確的應(yīng)當是什么，才知道該如何調(diào)整的

也是計提的時候多了0.02

你好，做之前計提相反分錄，金額0.02就是了

借；應(yīng)付職工薪酬-工資0.01，貸；其他應(yīng)收款-個稅　0.01 分錄可以合并嗎，還是另外再做一個分錄 借其他應(yīng)收款-個稅0.02 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資0.02 如果合并分錄借其他應(yīng)收款-個稅0.01 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資0.01 這樣對嗎，摘要怎么寫

你好，你是指哪個分錄與哪個分錄合并呢？ 摘要可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證