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請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保納稅調(diào)整具體在哪一張表的哪一部分填寫呢？謝謝
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你好同學，這個是沒有的那里主要是在費用報表里，同學，你抽空學一下我們的課程吧
2020 05/13 17:02
84784952 
2020 05/13 17:08
不是，因為是小型微利企業(yè)，所以沒有期間損益明細表那張可以報，而19年又補繳了1個員工18年的社保費用，19年是按照以前年度損益調(diào)整調(diào)整，那這樣不用匯算的時候調(diào)整嗎
何江何老師 
2020 05/13 17:09
你好同學
是的不用匯算調(diào)整
84784952
2020 05/13 17:11
為什么呢？因為18年忘記給該名員工繳交社保，19年補繳，如果按照權(quán)責發(fā)生制，應(yīng)該是當月計提費用，當時因為是跨年了，所以用以前年度損益調(diào)整科目，這樣不調(diào)整不影響嗎
何江何老師
2020 05/13 17:12
這樣不調(diào)整不影響沒事
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