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暫估入庫商品,現(xiàn)在要匯算清繳了,沒有收到商品發(fā)票,怎樣處理呢

84784994| 提問時(shí)間:2020 05/13 16:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)做主營業(yè)務(wù)成本嗎,現(xiàn)在填寫扣除項(xiàng)目其他中,稅收金額為0 ,賬載金額填寫沒有發(fā)票部分納稅調(diào)增,
2020 05/13 16:59
84784994
2020 05/13 17:01
當(dāng)時(shí)暫估入庫是直接 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款~暫估
84784994
2020 05/13 17:01
扣除項(xiàng)目是哪個(gè)表啊
maize老師
2020 05/13 17:03
你做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎,A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(2017版)
84784994
2020 05/13 17:07
做了,當(dāng)時(shí)是把這個(gè)商品賣了的,做收入了的,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了的
84784994
2020 05/13 17:14
除了調(diào)增,那這個(gè)賬面如何處理呢,就是怎樣把應(yīng)付賬款暫估那弄平
maize老師
2020 05/13 17:23
你這個(gè)真實(shí)有交易話,那這個(gè)做貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784994
2020 05/13 17:27
法人直接付錢了的,那是不是 借:其他應(yīng)付款~法人 貸:應(yīng)付賬款~暫估 負(fù)數(shù)
maize老師
2020 05/13 17:29
貸其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款~暫估 負(fù)數(shù) 沒有借方
84784994
2020 05/13 17:32
那就是賬面貸:其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 然后匯算清繳就在扣除項(xiàng)目的其他調(diào)增,這樣就可以了是吧
maize老師
2020 05/13 17:39
是的,是的,是的,是的
84784994
2020 05/13 17:40
好的,明白了,謝謝老師o(^o^)o
maize老師
2020 05/13 17:51
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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