問(wèn)題已解決

用友U8系統(tǒng)，想要修改上月資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)，提示本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成了記賬憑證，不能進(jìn)行此項(xiàng)操作？是什么意思，我已經(jīng)都反結(jié)賬，反記賬，憑證也棄審了。請(qǐng)問(wèn)老師正確的操作應(yīng)該是怎樣的

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 12:45
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是固定資產(chǎn)模塊兒?jiǎn)幔?/div>
2020 05/13 13:14
耿老師
2020 05/13 13:41
你好！需要吧計(jì)提折舊的憑證刪除掉才可以
耿老師
2020 05/13 13:56
你好，在總賬里面刪除。
耿老師
2020 05/13 14:11
你好！固定資產(chǎn)模塊你反結(jié)賬了嗎？
耿老師
2020 05/13 14:24
固定資產(chǎn)模塊兒已經(jīng)反結(jié)賬反審核了嗎？
耿老師
2020 05/13 14:41
從固定資產(chǎn)模塊的【憑證查詢】中，找到你生成錯(cuò)誤 的憑證，然后選中并刪除，刪除后，在總賬會(huì)打上‘作廢’標(biāo)志，然后在填制憑證中，點(diǎn)【整理憑證】，刪除掉，最后再點(diǎn)固定資產(chǎn)中的計(jì)提本月折舊，在【批量制單】中生成計(jì)提憑證。原因：計(jì)提本月折舊的憑證只有當(dāng)月第一次計(jì)提時(shí)，才會(huì)提示生成憑證，當(dāng)月第二次以后，不在提示，需要在批量制單中生成。
耿老師
2020 05/13 14:41
方便的話把截圖發(fā)一下看看。
84784985
2020 05/13 13:37
是的，固定資產(chǎn)模塊
84784985
2020 05/13 13:46
在模塊查詢憑證，資產(chǎn)折舊，那個(gè)憑證，刪除那里是灰色的，動(dòng)不了，刪除不了
84784985
2020 05/13 13:58
提醒外部憑證在總賬系統(tǒng)中不能執(zhí)行該操作
84784985
2020 05/13 14:12
全部反結(jié)賬了
84784985
2020 05/13 14:25
你看看我的問(wèn)題 我一開(kāi)始 都說(shuō)了
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