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問題已解決
用友U8系統(tǒng)，想要修改上月資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)，提示本賬套業(yè)務(wù)已經(jīng)生成了記賬憑證，不能進(jìn)行此項操作？是什么意思，我已經(jīng)都反結(jié)賬，反記賬，憑證也棄審了。請問老師正確的操作應(yīng)該是怎樣的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是固定資產(chǎn)模塊兒嗎？
2020 05/13 13:14
耿老師 
2020 05/13 13:41
你好！需要吧計提折舊的憑證刪除掉才可以
耿老師
2020 05/13 13:56
你好，在總賬里面刪除。
耿老師
2020 05/13 14:11
你好！固定資產(chǎn)模塊你反結(jié)賬了嗎？
耿老師
2020 05/13 14:24
固定資產(chǎn)模塊兒已經(jīng)反結(jié)賬反審核了嗎？
耿老師
2020 05/13 14:41
從固定資產(chǎn)模塊的【憑證查詢】中，找到你生成錯誤 的憑證，然后選中并刪除，刪除后，在總賬會打上‘作廢’標(biāo)志，然后在填制憑證中，點【整理憑證】，刪除掉，最后再點固定資產(chǎn)中的計提本月折舊，在【批量制單】中生成計提憑證。原因：計提本月折舊的憑證只有當(dāng)月第一次計提時，才會提示生成憑證，當(dāng)月第二次以后，不在提示，需要在批量制單中生成。
耿老師
2020 05/13 14:41
方便的話把截圖發(fā)一下看看。
84784985 
2020 05/13 13:37
是的，固定資產(chǎn)模塊
84784985
2020 05/13 13:46
在模塊查詢憑證，資產(chǎn)折舊，那個憑證，刪除那里是灰色的，動不了，刪除不了
84784985
2020 05/13 13:58
提醒外部憑證在總賬系統(tǒng)中不能執(zhí)行該操作
84784985
2020 05/13 14:12
全部反結(jié)賬了
84784985
2020 05/13 14:25
你看看我的問題 我一開始 都說了
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描述你的問題，直接向老師提問
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