00:10:00
問題已解決
請問，我公司開具9%的建筑服務發(fā)票，取得了簡易計稅3%的分包勞務發(fā)票，在申報增值稅附表三時可以扣除填列在第二行第3列嗎？相應的應稅服務扣除清單填列發(fā)票信息嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
嗯，可以，填寫上就行
2020 05/13 10:39
84785030 
2020 05/13 10:41
謝謝老師 請問這樣填列帶出來主表的銷項稅額和開票系統(tǒng)里不一致，這是正常的沒有影響嗎？
樸老師 
2020 05/13 10:52
你好，扣除額填寫了嗎？開票也是按照扣除之后的開
84785030
2020 05/13 11:13
樸老師 我是不是理解錯了，票已經(jīng)開了，按合同給甲方開了9%的專票一百萬，然后分包方給了我們30萬3%的勞務票，我們只有預繳稅的時候用100萬減去30萬預繳，系統(tǒng)里帶出來的還是100萬對應的增值稅
樸老師
2020 05/13 11:18
你的預繳欄填寫了沒有呢
84785030
2020 05/13 11:19
預繳欄填寫了扣除額30萬
樸老師
2020 05/13 11:28
預繳欄是預繳的稅額，分包扣除額才是30萬
84785030
2020 05/13 11:31
嗯 已經(jīng)預繳過了 申報增值稅不明白，之前沒有雖然預繳扣除了但是申報增值稅沒有在附表三中扣除金額那填寫，現(xiàn)在填寫了，主表帶出的的銷項和開票系統(tǒng)里不一樣了，不明白我哪里出了錯 想請教您
樸老師
2020 05/13 11:36
你的帳上的增值稅和開票的都是按照扣除30萬之后的來做的，
84785030
2020 05/13 11:38
沒有按照扣除后的金額開票 這次申報不能填寫附表三的扣除金額嗎
樸老師
2020 05/13 11:45
嗯，是的，按照開票額來的哦
84785030
2020 05/13 11:46
好 謝謝您
樸老師
2020 05/13 11:55
不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
閱讀 1222
描述你的問題，直接向老師提問
597
意見反饋
