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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)一下利潤(rùn)表中成本調(diào)減，導(dǎo)致盈利，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)已調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
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你好，庫(kù)存商品調(diào)整了嗎
2020 05/13 06:29
84784974 
2020 05/13 06:30
沒(méi)有調(diào)
84784974
2020 05/13 06:30
庫(kù)存商品調(diào)增，我我的實(shí)際庫(kù)存就對(duì)不上了
王曉老師 
2020 05/13 06:31
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了，那么庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的少了，剩余的庫(kù)存商品應(yīng)該多了
84784974
2020 05/13 06:32
那我調(diào)增庫(kù)存商品以后賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理呀
84784974
2020 05/13 06:33
當(dāng)時(shí)是暫估入賬的，我的應(yīng)付賬款也需要調(diào)整嗎？
王曉老師
2020 05/13 06:34
你好，
您當(dāng)時(shí)調(diào)減成本
借 庫(kù)存商品
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這里涉及庫(kù)存商品增加呀，報(bào)表期末數(shù)應(yīng)該增加
不是這么做的嗎？
84784974
2020 05/13 06:35
我是這樣做的，匯算清繳我不知道應(yīng)該怎么弄
84784974
2020 05/13 06:35
我是2020年匯算清繳調(diào)增19年的成本
84784974
2020 05/13 06:42
麻煩問(wèn)一下還在不
王曉老師
2020 05/13 06:43
你好，這里屬于前期差錯(cuò)，按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就行
84784974
2020 05/13 06:44
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
王曉老師
2020 05/13 06:48
你好，不可以調(diào)整嗎？把庫(kù)存商品增加的加上
84784974
2020 05/13 06:50
那我的應(yīng)付賬款是不是也需要調(diào)整，應(yīng)該怎么填，麻煩再解答一下
王曉老師
2020 05/13 06:51
你好，這和付款沒(méi)有關(guān)系的，只是出售那么部分少了，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本少了，剩余的庫(kù)存商品，也就是期末數(shù)應(yīng)該多了
84784974
2020 05/13 06:53
但是當(dāng)初庫(kù)存也是暫估入賬的，后面沒(méi)有補(bǔ)來(lái)發(fā)票這個(gè)不用調(diào)整嗎？
王曉老師
2020 05/13 06:56
你好，咱們暫估是購(gòu)進(jìn)的過(guò)程，這里調(diào)整成本，是銷(xiāo)售的過(guò)程，不影響的
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