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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！發(fā)票串號(hào)了，一張發(fā)票兩個(gè)號(hào)，跨月了，是不是紅沖兩張發(fā)票?
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你好，發(fā)票串號(hào)了，跨月了，紅沖就是了
2020 05/11 10:31
84785028 
2020 05/11 10:32
紅沖兩張?
84785028
2020 05/11 10:32
兩個(gè)號(hào)?
鄒老師 
2020 05/11 10:41
你好，只需要紅沖一張錯(cuò)誤的就可以了
84785028
2020 05/11 19:22
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，稅控盤減免也要寫進(jìn)去分錄?
84785028
2020 05/11 19:24
進(jìn)項(xiàng)：應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款280?
84785028
2020 05/11 19:31
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，減免稅額280結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2020 05/11 19:41
你好，需要把減免的280抵扣增值稅應(yīng)納稅額就是了
銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
減免抵扣的分錄是
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）280
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