00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，社?？劭罡?jì)提分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
扣款
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
2020 05/11 09:58
84784965 
2020 05/11 10:01
那為什么人家支付社?？钍枪芾碣M(fèi)用呢
bamboo老師 
2020 05/11 10:02
沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提 直接走賬了
84784965
2020 05/11 10:09
那研發(fā)人員的社保是放管理費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2020 05/11 10:11
研發(fā)人員的社保費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化（資本化）支出
84784965
2020 05/11 10:16
費(fèi)用化的，是不是要計(jì)入管理費(fèi)用呢？
bamboo老師
2020 05/11 10:17
是的 費(fèi)用化的，月末要計(jì)入管理費(fèi)用
84784965
2020 05/11 10:19
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
bamboo老師
2020 05/11 10:19
借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
84784965
2020 05/11 10:22
計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
扣款
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
我之前的分錄是這樣的，那我是不是重新寫(xiě)分錄？
bamboo老師
2020 05/11 10:23
研發(fā)人員的這樣寫(xiě)的分錄？
84784965
2020 05/11 10:28
是的老師可以幫我寫(xiě)一套研發(fā)人員的分錄嗎？計(jì)提跟發(fā)放，麻煩啦
bamboo老師
2020 05/11 10:36
計(jì)提的時(shí)候
借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
扣款
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
84784965
2020 05/11 10:47
老師，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是 借 ：管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用嗎？我以為是管理費(fèi)用~研發(fā)社保
bamboo老師
2020 05/11 10:49
研發(fā)費(fèi)用化的都結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用
閱讀 619
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
928
意見(jiàn)反饋
