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老師 稅務(wù)局打電話要給我們退2018年的企業(yè)所得稅 無論我們退不退都要把報表調(diào)平 我們是2018年一季度 二季度盈利 預(yù)交了企業(yè)所得稅 三季度 四季度企業(yè)虧損 因為匯算清繳后企業(yè)是虧損的 所以之前預(yù)交的金額要退 當(dāng)時我們寫了聲明放棄退稅 但是現(xiàn)在因為疫情 非要退給我我們 不退也要調(diào)整報表 請問應(yīng)該怎么調(diào)整報表？我問稅務(wù)大廳的人說 她說要把報表調(diào)整的讓稅款多出來 就可以退稅了 那我是應(yīng)該調(diào)整年報還是調(diào)整一二季度報表？
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你好，做你們的匯算清繳表調(diào)減你們的成本，費用或者是調(diào)增收入，產(chǎn)生利潤與你們繳納企業(yè)所得稅持平就可以
2020 05/10 12:38
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