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老師 2018年預交的企業(yè)所得稅 稅務說不退稅了 叫我去稅務大廳調整一下 怎么處理 所得稅申報表 要填哪張
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同學，你這個稅局的說法挺新鮮的，企業(yè)所得稅你19年匯算清繳結束多交了，理應到稅局填報退抵稅申請表退稅的啊，之前一直是這樣的。這個是專管員的說法嗎，你可以電話問一下稅務窗口，他們更熟悉具體的操作。
2019 11/10 11:05
84784953 
2019 11/10 11:26
稅局說金額不多申請退稅比較麻煩 就叫我們調整一下 有好多家企業(yè)都這樣 這個我當營業(yè)外支出 可以吧 還有調整申報表這張?zhí)顚懻{增這欄對吧
84784953
2019 11/10 11:42
還是我賬務不用處理 直接把所得稅年報表去稅務調整一下就可以
洛洛老師 
2019 11/10 11:55
稅局就拿報表去稅務調整，賬這樣做的，借：應交稅金——應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調整借：銀行存款貸：應交稅金——應交企業(yè)所得稅借：以前年度損益調整貸：利潤分配——未分配利潤
84784953
2019 11/10 12:54
不是 沒有發(fā)生退稅 跟銀行沒有關系啊 為什么還要銀行存款科目呢
洛洛老師
2019 11/10 13:24
同學，你去退稅稅局到時候會給你錢啊
84784953
2019 11/10 13:54
幾百塊錢退也麻煩 就調整了好了 再說稅局說自行調整了就好了 我還去要這個退稅啊 不麻煩了
洛洛老師
2019 11/10 14:24
哦哦，那也可以的的。
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