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設(shè)備租賃包含操作人員，可以開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)嗎？建筑服務(wù)后面可以寫設(shè)備租賃嗎？
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有形動(dòng)產(chǎn)的租賃是13%的稅率，如果你直接開建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)的話就不要寫設(shè)備租賃在后面
2020 05/09 18:34
84785014 
2020 05/09 18:35
那后面寫什么？對(duì)方公司要求寫上租賃
王茫茫老師 
2020 05/09 18:40
如果客戶要求寫上租賃的話就要適用13%的稅率哦，那你們就直接開具有形動(dòng)產(chǎn)的租賃發(fā)票給他們
84785014
2020 05/09 18:41
他們要開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)的設(shè)備租賃，應(yīng)該怎么開？
王茫茫老師
2020 05/09 18:43
那就按建筑服務(wù)后面寫設(shè)備租賃開具吧，不過可能會(huì)有一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785014
2020 05/09 18:46
有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？
王茫茫老師
2020 05/09 18:47
就是本來是13%的稅率你開具了低稅率的發(fā)票9%，稅局發(fā)現(xiàn)后可能要求調(diào)整
84785014
2020 05/09 18:49
那就是后期把這個(gè)稅錢補(bǔ)上來嗎？在沒有其它的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
王茫茫老師
2020 05/09 18:54
其他風(fēng)險(xiǎn)沒有的，一般稅局也不會(huì)專門查一張發(fā)票的，你這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不大
84785014
2020 05/09 18:55
好吧，謝謝
84785014
2020 05/09 18:56
企業(yè)人員的工資都沒有超過60000元，還用做個(gè)稅的匯算清繳嗎？
王茫茫老師
2020 05/09 18:59
年度綜合所得不超過120000都可以免匯算清繳的
84785014
2020 05/09 19:00
是直接不用操作了嗎？
王茫茫老師
2020 05/09 19:02
根據(jù)規(guī)定 ：納稅人在2019年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的，無需辦理年度匯算：
（一）納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的；
所以應(yīng)該是不用進(jìn)行操作了
84785014
2020 05/09 20:59
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填寫，第2列出現(xiàn)數(shù)字，后面都是0，怎么填寫
王茫茫老師
2020 05/09 21:04
你截一個(gè)圖我看看呢
84785014
2020 05/09 21:05
84785014
2020 05/09 21:31
？
王茫茫老師
2020 05/09 21:47
你這個(gè)不需要填寫其他項(xiàng)目了。保存就可以。
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