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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年匯繳清算時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年有一個(gè)固定資產(chǎn)沒有提折舊，但固定資產(chǎn)科目上有記，就是折舊沒有提，怎么記賬？
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你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/09 12:31
84784954 
2020 05/09 12:33
是記在2020年的賬上做調(diào)整嗎，匯繳清算沒有影響嗎
meizi老師 
2020 05/09 12:33
你好 是的 在2020年做調(diào)整分錄
84784954
2020 05/09 12:39
老師，可是固定資產(chǎn)中，電子設(shè)備這一項(xiàng)固定資產(chǎn)凈值算出來(lái)是負(fù)值，怎么辦？
meizi老師
2020 05/09 12:40
你好 怎么會(huì)負(fù)數(shù) 你們多折舊了嗎
84784954
2020 05/09 12:42
沒有多提折舊
meizi老師
2020 05/09 12:43
你好 那怎么會(huì)負(fù)數(shù)了 你去看看你原值多少 殘值多少 折舊了多少
84784954
2020 05/09 12:43
出現(xiàn)負(fù)數(shù)是算錯(cuò)嗎？
84784954
2020 05/09 12:44
好，我再算一遍，謝謝老師
meizi老師
2020 05/09 12:45
你好 是的 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
84784954
2020 05/09 12:52
老師，去年這一個(gè)固定資產(chǎn)280元，不含稅是245元，固定資產(chǎn)科目記得是含稅的金額280元，但提折舊是按不含稅金額245元提的，應(yīng)該怎么辦？
meizi老師
2020 05/09 12:56
你好 那你就補(bǔ)折舊 從現(xiàn)在補(bǔ)折舊之前的分錄
84784954
2020 05/09 12:58
老師，補(bǔ)折舊之前的分錄是什么意思？
84784954
2020 05/09 13:01
老師，謝謝老師，我知道了
meizi老師
2020 05/09 13:03
你好 意思就是 補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的部分 沒事的
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