免費(fèi)問答

老師，是這樣的。 2019年預(yù)交了5萬元企業(yè)所得稅（是每個(gè)季度稅務(wù)局要求按照開票金額來交的），匯算清繳時(shí)，我這邊利潤是負(fù)數(shù)，要退稅，專管員那邊要求不要退稅，把賬做平來。我就想著調(diào)減2019年的主營業(yè)務(wù)成本，把利潤調(diào)到剛好抵消稅費(fèi)，但是這涉及到2019年的賬務(wù)，不知道怎么操作。經(jīng)驗(yàn)不足，做賬沒考慮那么多，還請老師指點(diǎn)迷津！

你好 那你就反結(jié)賬去19年的賬里面 去調(diào)減你的19年的成本或者是19年內(nèi)的費(fèi)用 。 那樣你費(fèi)用少了 利潤多了 注意下與你預(yù)繳的企業(yè)所得稅一致 這樣就不用退稅了。 到時(shí)你在按你賬上19年修改后的數(shù)據(jù)報(bào)19年匯算就行了

老師，那我之前報(bào)上去的年報(bào)就跟我修改了的不一樣了有關(guān)系嗎

你好 你還得去修改你19.4季度申報(bào)表 以及報(bào)表 還有19年年報(bào) 這樣才算完事

老師，這個(gè)是第四季度申報(bào)表嗎？另外報(bào)表和19年年報(bào)是什么呢

你好 報(bào)表是你4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 和4季度的申報(bào)表 修改了 因?yàn)槟阋?9年改賬 你就去12月改即可 ； 然后19年年報(bào) 不是報(bào)了嗎 所以你還得按19年改賬后的數(shù)據(jù)來報(bào)年報(bào) 修改下金額

不是很懂，我應(yīng)該要去稅務(wù)局修改幾個(gè)報(bào)表才行呢？19年年報(bào)是指12月份的報(bào)表嗎？

你好 你不是要改賬嗎 。 你要先知道你改了那些賬 才會知道去修改對應(yīng)那些報(bào)表 的

老師，19年年報(bào)在電子稅務(wù)局哪里報(bào)的呀？我怎么好像沒報(bào)過。

你好 電子稅務(wù)局 -我要申報(bào) 里面 找到關(guān)于年報(bào)的表 注意下所屬期 是1-12月期間的