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請問去年67500元,因銷方問題,不可以作為成本票,那去年調減成本,怎么補企業(yè)所得稅呢?

84785036| 提問時間:2021 11/17 09:32
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好同學,一般是按規(guī)定要到去年調整的,金額不大的話,可以在2021年匯算清繳的時候調增就可以了
2021 11/17 09:34
84785036
2021 11/17 09:36
問題是稅局要補,發(fā)票銷方問題,這發(fā)票不可以用,要調的話,補企業(yè)所得稅多少?請老師直接說,謝謝
洋洋老師
2021 11/17 09:38
你好同學,稅務局要要現(xiàn)在調增,那你看一下有沒有未彌補虧損,稅率是25%的話,如果沒有的話就是67500*25%
84785036
2021 11/17 09:40
這么多?難道不要減67500*25%*20%*50%
84785036
2021 11/17 09:42
補虧損,可以補今年的嗎?
洋洋老師
2021 11/17 09:44
你好同學,如果你是小微企業(yè),利潤總額在100萬以內可以與稅務局協(xié)商看是否同意按這個繳,現(xiàn)在不是匯算清繳可能要按預繳稅率去補,虧損只能補以前的,現(xiàn)在是納稅調整,今年的補不了
84785036
2021 11/17 09:48
好的,謝謝
洋洋老師
2021 11/17 09:49
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