00:10:00
問題已解決
請(qǐng)問出口發(fā)票開錯(cuò)稅率，免稅開成含稅，當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)是否按開錯(cuò)的稅率要算進(jìn)去銷項(xiàng)稅，那當(dāng)月出口銷售金額這里算價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，先按照錯(cuò)誤的來交，當(dāng)月的話可以作廢重新開的
2020 05/07 19:33
84784991 
2020 05/07 19:41
當(dāng)月銷項(xiàng)稅按開錯(cuò)的稅率的銷項(xiàng)稅申報(bào)，那出口銷售金額按那個(gè)申報(bào)，（不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)）夸月下個(gè)月紅沖再開正確的
樸老師 
2020 05/07 19:42
是的，就是這個(gè)意思的哦
84784991
2020 05/07 19:43
銷項(xiàng)稅額這里明白，但是出口這不明白因?yàn)橛猩婕巴硕?/div>
84784991
2020 05/07 19:43
出口銷售金額按那個(gè)申報(bào)不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)
樸老師
2020 05/07 19:45
出口退稅的時(shí)候才申報(bào)出口的，按照正確的那個(gè)金額來申報(bào)的，就是和報(bào)關(guān)金額一致的
84784991
2020 05/07 19:52
即是價(jià)稅合計(jì)，對(duì)嗎？?jī)r(jià)稅合計(jì)金額才跟報(bào)關(guān)一致，但是賬務(wù)要點(diǎn)處理，分錄要點(diǎn)入，比如報(bào)關(guān)113，開發(fā)票不含稅100稅額13價(jià)稅合計(jì)113
84784991
2020 05/07 19:53
發(fā)票4月開的，在5月申報(bào)退稅
樸老師
2020 05/07 19:54
那你這個(gè)月紅沖了錯(cuò)誤的，然后按照正確的重開
84784991
2020 05/07 19:57
這個(gè)明白，在5月發(fā)票紅沖再按正確重開，但是4月要點(diǎn)入賬，申報(bào)
樸老師
2020 05/07 20:11
是的，四月按照錯(cuò)誤的
閱讀 1564
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
我上個(gè)月底開出來的紅字信息表，然后開錯(cuò)金額了，對(duì)方要的是不含稅金額開成含稅的，請(qǐng)問這個(gè)怎么處理！
834 -
我單位按預(yù)收計(jì)提銷項(xiàng)稅，當(dāng)月發(fā)票開錯(cuò)稅率了，那申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該按照賬面數(shù)申報(bào)，通過未開票收入調(diào)整還是按照發(fā)票提稅下月做調(diào)整
324
-
出口退稅，發(fā)票開錯(cuò)稅率了怎么辦，上月開錯(cuò)的，這月才發(fā)現(xiàn)，本來是免稅的，然后開成17%了
3288
-
增值稅開票含稅金額100萬，稅率0.03，那申報(bào)的時(shí)候銷售額應(yīng)填不含稅金額還是含稅金額？
364
-
老師你好稅率是怎么算的 不含稅金額17383.17 稅率1 我怎么算價(jià)稅合計(jì)
9050
意見反饋
