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問(wèn)題已解決
社保費(fèi)用負(fù)數(shù)怎么做分錄
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你好！你是因?yàn)槭裁丛蛞?fù)數(shù)？沖減之前多計(jì)提的嗎？
2020 05/07 18:07
84785015 
2020 05/07 18:23
今年因?yàn)橐咔榈脑?，我們是小微企業(yè)，三月份的繳費(fèi)單上是負(fù)數(shù)
宋生老師 
2020 05/07 18:24
你好！這個(gè)是退回的之前的部分，你沖減管理費(fèi)用—社保費(fèi)-公司部分，就好了。
84785015
2020 05/07 19:15
我社保一直是做在銷售費(fèi)用里面的，
84785015
2020 05/07 19:15
我的管理費(fèi)用里面沒(méi)有社保的明細(xì)
84785015
2020 05/07 19:16
分錄要怎么做
84785015
2020 05/07 19:16
在快賬里面的數(shù)據(jù)要怎么顯示
宋生老師
2020 05/07 19:26
您好！這個(gè)要看你繳納的時(shí)候如何做的分錄
84785015
2020 05/07 19:41
繳納社保時(shí):借應(yīng)付職工薪酬社保，其他其他應(yīng)付款，貸銀行存款
宋生老師
2020 05/08 08:04
你好！不是這個(gè)，是要計(jì)提的時(shí)候，你是計(jì)入銷售費(fèi)用的，就沖減銷售費(fèi)用。
當(dāng)然，你先這樣沖也可以，:借應(yīng)付職工薪酬社保，其他其他應(yīng)付款，貸銀行存款（這個(gè)分錄金額都寫負(fù)數(shù)）
然后再：借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—社保（金額也寫負(fù)數(shù)）
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