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匯算清繳前，暫估發(fā)票取得如何做憑證？多出來的材料票部分憑證如何做？

84784975| 提問時間：2020 05/07 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 暫估的分錄怎么做的
2020 05/07 14:44
84784975
2020 05/07 14:46
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款—暫估
郭老師
2020 05/07 14:47
成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784975
2020 05/07 14:47
全部結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2020 05/07 14:51
借應(yīng)付賬款貸原材料，借原材料貸以前年度損益調(diào)整 這個是紅沖的分錄。
郭老師
2020 05/07 14:51
然后做發(fā)票的，借原材料，進項貸應(yīng)付帳款 借以前年度損益調(diào)整貸原材料
84784975
2020 05/07 14:55
老師紅沖的分錄怎么沒有把應(yīng)付賬款暫估沖回。
郭老師
2020 05/07 14:57
第一個借應(yīng)付賬款借方了，
郭老師
2020 05/07 14:57
原先在貸方不是嗎？
84784975
2020 05/07 15:05
那第一個的分錄其實就是：借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：原材料 借：原材料 貸：以前年度損益調(diào)整 對嗎？這個是對暫估的紅沖是嗎？ 然后做發(fā)票的部分其實就是把多出來的那部分通過以前損益直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本里是吧老師？如果發(fā)票在匯算清繳期到了與暫估正好相等是不是也要通過以前年度損益來做賬?。?/div>
郭老師
2020 05/07 15:07
是的 一樣的可以不調(diào) 發(fā)票放到憑證后面
84784975
2020 05/07 15:29
老師，去年我有一個員工工資沒有發(fā)她工資，但是我卻做了他的工資申報，而且我也是把她的工資結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在才知道根本沒有發(fā)給他（我們工資老板發(fā)現(xiàn)金）
郭老師
2020 05/07 15:30
現(xiàn)在還支付嗎？如果不支付的話，職工薪酬明細表，稅收金額和實際金額減去這個金額。
84784975
2020 05/07 15:33
現(xiàn)在的問題就是我賬載是已經(jīng)發(fā)給他了，現(xiàn)在怎么調(diào)整？具體涉及的憑證怎么處理？
郭老師
2020 05/07 15:37
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2020 05/07 15:37
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
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