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老師 麻煩幫我看是什么問題，19年成立的公司，19年一直虧損，怎么彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里當(dāng)年納稅所得額是正數(shù)！請教一下我可能是哪里填錯了？老師
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你好，能把你單位主表（特別是應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)）提供一下圖片過來看看一下？
2020 05/06 20:05
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2020 05/06 20:10
老師 主表是哪個？19年凈利潤本年累計數(shù)是-546900.81，老師我懷疑是職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表填寫錯了，19年計提的工資合計是546765，實際發(fā)生額是541081，多計提5684
84784979
2020 05/06 20:11
我這樣填表是不是錯了？老師
鄒老師 
2020 05/06 20:13
你好
主表就是所得稅匯算清繳的這一張表格（見圖）
你這里的職工薪酬稅收金額都沒有填寫數(shù)據(jù)，問題就出現(xiàn)在這個地方
84784979
2020 05/06 20:25
謝謝老師，主表發(fā)來了，職工薪酬稅收金額怎么填？
鄒老師
2020 05/06 20:26
你好，職工薪酬的稅收金額按實際發(fā)生額填寫
84784979
2020 05/06 20:30
老師 19年需調(diào)整的項目有無票支出、與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出合計157446元，多計提工資5684元發(fā)，多計提管理費用-辦公費480元，業(yè)務(wù)招待費全年發(fā)生額合計5556元，廣宣費用全年發(fā)生額合計740元，老師 請教我一下怎么這些調(diào)整項目的數(shù)據(jù)分別怎么填寫？多謝了
鄒老師
2020 05/06 20:31
你好，我需要知道收入是多少，才知道業(yè)務(wù)招待費，廣宣費用需要調(diào)整多少的
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