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實(shí)務(wù)
問題已解決
工程已經(jīng)完工,成本也結(jié)轉(zhuǎn)完了,發(fā)票也開完了,后期又出現(xiàn)幾張?jiān)擁?xiàng)目的成本,我計(jì)入了工程施工,請問,工程施工里的數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去?分錄是什么?我是這樣做的: 貸:工程施工/合同成本10, 貸:工程施工/合同毛利—10 借:工程施工/合同毛利—10 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 因?yàn)橹耙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在又出現(xiàn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的意思是成本增加了,毛利減少了,我這樣做對嗎?
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速問速答工程完工后,工程施工科目和工程結(jié)算科目對沖
2020 05/06 14:21
84785035
2020 05/06 14:25
您可能沒理解我的意思,之前成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄已經(jīng)做過了,也就是已經(jīng)對沖過了,比如說我發(fā)票開的100萬,已經(jīng)對沖過100萬了,相應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)完了,但后期又出現(xiàn)了幾張?jiān)擁?xiàng)目的成本單據(jù),我計(jì)入了工程施工,我要做什么分錄把它轉(zhuǎn)出去?請?jiān)敿?xì)列明!
軼塵老師
2020 05/06 14:27
那么相當(dāng)于以前的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了 工程施工直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本科目
84785035
2020 05/06 14:31
對,就是這個意思,謝謝啦
軼塵老師
2020 05/06 14:38
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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