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企業(yè)所得稅匯算清繳，要調(diào)整管理費(fèi)用要怎么調(diào)呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/05 10:46
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您具體是什么情況需要調(diào)整
2020 05/05 10:47
84784956
2020 05/05 11:51
就是我的主營(yíng)業(yè)成本調(diào)低12萬(wàn)，管理費(fèi)用調(diào)高了12萬(wàn)？
84784956
2020 05/05 11:53
我們調(diào)高了管理的研發(fā)費(fèi)用有12萬(wàn)？
文老師
2020 05/05 12:08
您的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用，需要加計(jì)扣除是嗎
84784956
2020 05/05 13:53
老師，是的，不需要加計(jì)扣除，但是我要將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本將低，管理費(fèi)用加大，我需要調(diào)整所得稅申報(bào)表哪個(gè)表？
84784956
2020 05/05 13:54
老師，我把利潤(rùn)表和所得稅匯算清繳表發(fā)你看下，我這樣調(diào)對(duì)不，還有哪個(gè)表要做
84784956
2020 05/05 14:03
老師，匯算清繳我就做了這幾表可以嗎
文老師
2020 05/05 14:10
那您財(cái)務(wù)報(bào)表也需要對(duì)應(yīng)修改的
84784956
2020 05/05 14:27
財(cái)務(wù)報(bào)表在改，但是我沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)用可以調(diào)整的？
文老師
2020 05/05 14:29
財(cái)務(wù)報(bào)表改了，那那您就按您財(cái)務(wù)報(bào)表的成本和費(fèi)用的數(shù)據(jù)填匯算報(bào)表，這不涉及納稅調(diào)整
84784956
2020 05/05 15:05
老師，這兩張納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是一樣的，但是所得稅那里不一樣，是怎么回事
84784956
2020 05/05 15:07
老師，一張是剛做在稅務(wù)系統(tǒng)做的納稅申報(bào)表，一張我們的年底利潤(rùn)表，怎么所得稅那里不一樣
文老師
2020 05/05 16:02
您有以前年度虧損可以彌補(bǔ)的，應(yīng)該是不需要繳納企業(yè)所得稅的
84784956
2020 05/06 08:31
老師，那我2019交了的怎么弄，應(yīng)該是預(yù)交的怎么填呢
文老師
2020 05/06 09:18
填在已交里面，可以退的
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