00:10:00
問(wèn)題已解決
加計(jì)抵減10%，去年的有加計(jì)抵減 1萬(wàn)6，但是今年不符合加計(jì)抵減了，那去年留底的加計(jì)抵減，今年還能繼續(xù)抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，你附表4之前申報(bào)留底吧，留底可以繼續(xù)抵扣完
2020 05/03 13:59
84785001 
2020 05/03 14:01
上個(gè)月都還抵扣了的，這次申報(bào)，本期實(shí)際抵減額，怎么填不上數(shù)字了呢？是什么原因啊
maize老師 
2020 05/03 14:03
你附表4截圖看看，截圖
maize老師
2020 05/03 14:05
國(guó)家稅務(wù)總局回復(fù)這個(gè)
84785001
2020 05/03 14:09
84785001
2020 05/03 14:09
我的銷(xiāo)項(xiàng)是1萬(wàn)7，本期抵減額這里，應(yīng)該全部抵減掉。為什么這里填不上我要本期抵減的呢
maize老師
2020 05/03 14:10
本期調(diào)減額 這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才填寫(xiě)這個(gè)，第3列不填寫(xiě) ，填寫(xiě)第5列
84785001
2020 05/03 14:11
就是第五列填不上數(shù)字
maize老師
2020 05/03 14:13
親，3列不能填寫(xiě)，你位置填寫(xiě)錯(cuò)誤了
84785001
2020 05/03 14:14
84785001
2020 05/03 14:14
第5列，填不上數(shù)字，不能填
maize老師
2020 05/03 14:16
那不清楚了，那文件是可以抵扣的，你有銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎，主表有銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎，有需要交不能填寫(xiě)，那需要問(wèn)下你稅局看啥情況了
maize老師
2020 05/03 14:17
你過(guò)完五一，你問(wèn)下你稅局看啥情況要是有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，大于進(jìn)項(xiàng)稅額，需要交稅話(huà)，不能填寫(xiě)，那需要問(wèn)下你稅局看這個(gè)咋回事了
84785001
2020 05/03 14:41
加計(jì)抵減需要填B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
maize老師
2020 05/03 14:42
不需要，這個(gè)和主表關(guān)聯(lián)
84785001
2020 05/03 14:43
是先填主表，還是先填加計(jì)抵減表啊
maize老師
2020 05/03 15:16
先填寫(xiě)附表1 和附表2 ，都有數(shù)據(jù)，需要交稅的時(shí)候填寫(xiě)附表4 這個(gè) 主表第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。（“實(shí)際抵減額”來(lái)自附表四）
閱讀 2134
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
250
意見(jiàn)反饋
