問(wèn)題已解決

老師··我想問(wèn)我有5萬(wàn)的專 票去認(rèn)證抵扣··但是其中1萬(wàn)是用于集體福利不能抵扣的··那我這1萬(wàn)在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣時(shí)用不用勾選呢···在認(rèn)證勾選這里的操作關(guān)于不能抵扣的這一部分是怎么做的？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/03 12:20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要勾選認(rèn)證，以后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2020 05/03 12:21
84784967
2020 05/03 13:46
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理是最后在申報(bào)表填的是嗎？
王曉老師
2020 05/03 13:58
你好，比如咱們買的固定資產(chǎn)當(dāng)作職工食堂。 (1)認(rèn)證時(shí)： 借：度固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增問(wèn)值答稅--進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款 (2)轉(zhuǎn)出時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出后，納稅申報(bào)時(shí)填寫增值稅附表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~